CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
01/04/2020
Plano Interno:
013143
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao contrato 16/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos, através de fornecimento de combustível e lubricantes - TICKET conforme processo nº 111635/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000045 | 01/04/2020 | 79.100,49 | 78.920,64 | 78.920,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao contrato 16/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos, através de fornecimento de combustível e lubricantes - TICKET conforme processo nº 111635/2019.
|
2020NE000045 | 01/04/2020 | 15.191,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO INICIAL Nº 45 DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SEMU. PROCESSO Nº 61993/2020 EMPRESA TICKET SOLUÇÕES.
|
2020NE000051 | 08/06/2020 | 28.276,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO de Empenho referente ao contrato 16/2019 de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos, através de fornecimento de combustível e lubricantes - TICKET conforme processo nº 111635/2019.
|
2020NE000118 | 10/09/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO de Empenho referente ao contrato 16/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos, através de fornecimento de combustível e lubrificantes - TICKET conforme processo 111635/2019
|
2020NE000127 | 02/10/2020 | 20.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho referente ao contrato 16/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos, através de fornecimento de combustível e lubricantes - TICKET conforme processo nº 111635/2019.
|
2020NE000145 | 03/11/2020 | 34.613,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO
|
2020NE000207 | 20/11/2020 | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente ao contrato 16/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnol
|
2020NL000078 | 01/04/2020 | 0,00 | 15.191,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente ao contrato 16/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnol
|
2020NL000105 | 08/06/2020 | 0,00 | 15.191,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente ao contrato 16/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnol
|
2020NL000106 | 08/06/2020 | 0,00 | 13.085,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente ao contrato 16/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnol
|
2020NL000118 | 08/06/2020 | 0,00 | 13.085,29 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor lançado errado
|
2020NL000117 | 08/06/2020 | 0,00 | -13.085,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa certificada referente ao contrato 16/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento el
|
2020NL000314 | 10/09/2020 | 0,00 | 5.129,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa certificada referente ao contrato 16/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento el
|
2020NL000313 | 10/09/2020 | 0,00 | 1.549,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa certificada referente ao contrato 16/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento el
|
2020NL000404 | 05/10/2020 | 0,00 | 10.008,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de processo de pagamento TICKET SOLUÇOES, que tem por objeto a prestação de serviço de fornecimento de combustível e manutenção da frota de
|
2020NL000487 | 29/10/2020 | 0,00 | 1.458,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de processo de pagamento TICKET SOLUÇOES, que tem por objeto a prestação de serviço de fornecimento de combustível e manutenção da frota de
|
2020NL000494 | 03/11/2020 | 0,00 | 17.306,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014917 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.191,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021454 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.191,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021458 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.085,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045248 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.129,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045253 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.549,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051479 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.008,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061292 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.306,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061298 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.458,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
