CPF/CNPJ:
05340639000130
Emissão:
13/02/2020
Plano Interno:
006087
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
75749/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
DA
EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 10/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000024 | 13/02/2020 | 35.834,43 | 35.834,43 | 35.834,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 10/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO.
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2020NE000024 | 13/02/2020 | 79.815,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 24/2020, EM VIRTUDE DE REESTIMATIVA DAS PARCELAS A EXECUTAR NO EXERCÍCIO DE 2020.
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2020NE000257 | 17/06/2020 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE NOVO VÍNCULO CONTRATUAL.
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2020NE000360 | 09/09/2020 | -3.981,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 10/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENT
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2020NL000043 | 17/02/2020 | 0,00 | 7.212,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 10/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENT
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2020NL000148 | 10/03/2020 | 0,00 | 6.739,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 10/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENT
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2020NL000290 | 20/03/2020 | 0,00 | 8.412,34 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO
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2020NL000296 | 20/03/2020 | 0,00 | -8.412,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 10/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENT
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2020NL000404 | 15/04/2020 | 0,00 | 12.012,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 10/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENT
|
2020NL000763 | 20/05/2020 | 0,00 | 2.979,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 10/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENT
|
2020NL000987 | 08/06/2020 | 0,00 | 1.844,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 10/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENT
|
2020NL001059 | 24/06/2020 | 0,00 | 3.464,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 10/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENT
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2020NL001269 | 31/07/2020 | 0,00 | 1.582,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002084 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.212,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009282 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.739,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013243 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.012,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019005 | 04/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.979,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024922 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.464,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024923 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.844,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035960 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.582,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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