CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
27/04/2020
Plano Interno:
015788
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
63022/2109
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REF. PREST. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS P/FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUT. PREV. E CORRETIVA DA FROTA DA UEMASUL VALOR CONTRATO 192.639,37 PROC. 63022/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000484 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. PREST. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS P/FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUT. PREV. E CORRETIVA DA FROTA DA UEMASUL VALOR CONTRATO 192.639,37 PROC. 63022/2019
|
2020NE000484 | 27/04/2020 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: VALOR REF. PREST. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS P/FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUT. PREV. E CORRETIVA DA FROTA DA UEMASUL VALOR CONTRATO 192.639,37 PROC. 63022/2019
|
2020NE000485 | 27/04/2020 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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