CPF/CNPJ:
05340639000130
Emissão:
21/07/2020
Plano Interno:
015813
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
30875/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
DA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000080 | 21/07/2020 | 14.222,85 | 11.461,51 | 11.461,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
|
2020NE000080 | 21/07/2020 | 86.542,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento parcial
|
2020NE000241 | 31/12/2020 | -72.319,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
|
2020NL000427 | 23/09/2020 | 0,00 | 2.425,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 680413 DA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2020NL000819 | 02/12/2020 | 0,00 | 2.695,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL Nº 698566/2020 REF. A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020
|
2020NL000863 | 10/12/2020 | 0,00 | 2.851,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
|
2020NL000889 | 17/12/2020 | 0,00 | 3.488,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044591 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.425,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063654 | 08/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.695,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069030 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.851,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071017 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.488,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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