CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/09/2020
Plano Interno:
016148
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
2002280033
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Nota Empenho para custear despesa do Contrato n° 02/2019/ASSJUR/SEMA e seus aditivos, firmado entre Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais SEMA e a empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, referente à prestação de serviço dos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2020, conforme processo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000204 | 22/09/2020 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Nota Empenho para custear despesa do Contrato n° 02/2019/ASSJUR/SEMA e seus aditivos, firmado entre Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais SEMA e a empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, referente à prestação de serviço dos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2020, conforme processo.
|
2020NE000204 | 22/09/2020 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa do Contrato n° 02/2019/ASSJUR/SEMA e seus aditivos, firmado entre Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais SE
|
2020NL000595 | 29/10/2020 | 0,00 | 24.040,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa do Contrato n° 02/2019/ASSJUR/SEMA e seus aditivos, firmado entre Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais SE
|
2020NL000619 | 13/11/2020 | 0,00 | 23.633,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa parcial do Contrato n° 02/2019/ASSJUR/SEMA e seus aditivos, firmado entre Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Nat
|
2020NL000879 | 10/12/2020 | 0,00 | 32.326,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056453 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.040,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057728 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.633,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066121 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.326,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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