CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/09/2020
Plano Interno:
015007
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES III, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000004 | 22/09/2020 | 6.781,46 | 6.781,46 | 6.781,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES III, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE000004 | 22/09/2020 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO SALDO EMPENHADO.
|
2020NE000010 | 31/12/2020 | -718,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES III, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL000012 | 22/10/2020 | 0,00 | 6.781,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059913 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.781,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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