CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
30/06/2020
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
87022/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA A SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS VTR,S NO ÂMBITO DE 4°BBM, COM COMPETÊNCIA PARA O MÊS DE FEVEREIRO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000009 | 30/06/2020 | 1.746,00 | 1.746,00 | 1.663,41 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA A SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS VTR,S NO ÂMBITO DE 4°BBM, COM COMPETÊNCIA PARA O MÊS DE FEVEREIRO
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2020NE000009 | 30/06/2020 | 1.746,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA A SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS VTR,S NO ÂMBITO DE 4°BBM, COM COMPETÊNCIA
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2020NL000024 | 30/06/2020 | 0,00 | 1.746,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023958 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.663,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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