CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/07/2020
Plano Interno:
015603
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos
Processo:
1994/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO PARA LIQUIDAR DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF. FATURA 34118641- DEZEMBRO/2019 ( R$ 9.945,98) - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS - PROCESSO 1994/2020 (07/01/2020). RESTOS A PAGAR - RAP NÃO PROCESSADO - (OBS: PAGO PARCIALMENTE PELO OFÍCIO Nº 48/2020 O VALOR DE R$ 8.650,09) OBS 2: 2019NE000829.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000237 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA LIQUIDAR DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) REF. FATURA 34118641- DEZEMBRO/2019 ( R$ 9.945,98) - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS - PROCESSO 1994/2020 (07/01/2020). RESTOS A PAGAR - RAP NÃO PROCESSADO - (OBS: PAGO PARCIALMENTE PELO OFÍCIO Nº 48/2020 O VALOR DE R$ 8.650,09) OBS 2: 2019NE000829.
|
2020NE000237 | 14/07/2020 | 1.295,89 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO INUTILIDADE DO MESMO VISTO EXISTIR EMPENHO DISPONÍVEL QUE SE ENQUADRA NA DESPESA A SER LIQUIDADA.
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2020NE000259 | 29/07/2020 | -1.295,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DIFERENÇA A PAGAR DA NOTA FISCAL/ FATURA Nº 34118641 REF. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA ) - DEZEMBRO/2019 (R$ 9.945,98) - PRESTA
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2020NL005017 | 23/07/2020 | 0,00 | 1.295,89 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO NÃO SER NECESSÁRIO USAR O EMPENHO AO QUAL ESTA NL ESTÁ VINCULADA PARA LIQUIDAR A DESPESA NECESSÁRIA.
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2020NL005132 | 23/07/2020 | 0,00 | -1.295,89 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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