CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
04/03/2020
Plano Interno:
015603
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
24011/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº 12/2018 (08.10.2018) - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. PROC. 200672/2019 (11.09.2019) - 1º ADITIVO - VIGÊNCIA (08.10.2019) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2017 - POE/MA (ARP)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000135 | 04/03/2020 | 12.540,81 | 12.540,81 | 12.540,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº 12/2018 (08.10.2018) - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. PROC. 200672/2019 (11.09.2019) - 1º ADITIVO - VIGÊNCIA (08.10.2019) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2017 - POE/MA (ARP)
|
2020NE000135 | 04/03/2020 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 135 REF. CONTRATO (VENC. 09.10.2020) Nº 12/2018 (08.10.2018) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. PROC. 200672/2019 (11.09.2019) - 1º ADITIVO - VIGÊNCIA (08.10.2019) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2017 - POE/MA (ARP)
|
2020NE000172 | 31/03/2020 | 47.663,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.
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2020NE000592 | 01/12/2020 | -55.122,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DO CT 12/2018 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FOR
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2020NL000214 | 05/03/2020 | 0,00 | 6.623,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 043362/2020 (03/03/2020) - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF. MARÇO/2020 -__NFS-e N 34734569/T00 - CT 12/2018. [26/05/2020 16:56] ERRATA: REF.
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2020NL001978 | 30/03/2020 | 0,00 | 5.917,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012140 | 21/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.623,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019009 | 04/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.917,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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