CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
24/07/2020
Plano Interno:
015791
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
76613/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 043/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006722 | 24/07/2020 | 628.648,00 | 603.672,11 | 503.456,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 043/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS.
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2020NE006722 | 24/07/2020 | 228.648,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 043/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.
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2020NE008209 | 14/10/2020 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 6722/2020, DESPESA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONT. N° 043/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SEDUC/MA.__VALOR PARA O MÊS OUT/202
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2020NE008968 | 09/11/2020 | 98.459,63 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO REFORÇO DE N° 8968/2020, DA NOTA EMPENHO ORIGINAL N° 6722/2020, POR MOTIVO DE NÃO AUTORIZAÇÃO DO REFORÇO DO MESMO.
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2020NE008969 | 09/11/2020 | -98.459,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 6722/2020, DO CONTRATO N° 043/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.
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2020NE009008 | 11/11/2020 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ELETRÔNICO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO DA FROTA, D
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2020NL042077 | 09/10/2020 | 0,00 | 141.218,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ELETRÔNICO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO DA FROTA, R
|
2020NL042031 | 09/10/2020 | 0,00 | 42.949,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS E MANUTENÇÃO DE FROTA,
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2020NL045670 | 09/11/2020 | 0,00 | 98.459,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENC
|
2020NL049913 | 20/11/2020 | 0,00 | 60.686,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS E MANUTENÇÃO DE FROTA,
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2020NL053267 | 09/12/2020 | 0,00 | 94.039,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS E MANUTENÇÃO DE FROTA,
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2020NL053270 | 09/12/2020 | 0,00 | 66.103,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 043/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRES
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2020NL058331 | 23/12/2020 | 0,00 | 125.191,36 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO
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2020NL060523 | 23/12/2020 | 0,00 | -125.191,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 043/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRES
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2020NL062174 | 30/12/2020 | 0,00 | 58.175,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 043/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRES
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2020NL062168 | 30/12/2020 | 0,00 | 42.039,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048554 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 141.218,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052870 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.949,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056115 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 98.459,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061956 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.686,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065524 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 160.143,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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