CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/01/2020
Plano Interno:
000297
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
2726/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N° 043/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2018, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGICO DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS,ATRTAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS NO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001415 | 22/01/2020 | 373.969,79 | 373.969,79 | 373.969,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N° 043/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2018, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGICO DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS,ATRTAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS NO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS.
|
2020NE001415 | 22/01/2020 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N° 043/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2018, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGICO DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS,ATRTAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS NO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS.
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2020NE005565 | 19/06/2020 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DO NOTA DE EMPENHO DE N° 1415/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SUPERVISÃO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (FLS. 267) E AUTORIZO DO SR. SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO ÀS FLS. RETRO.
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2020NE007821 | 24/09/2020 | -126.030,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONTRATO N° 043/2019 FEVEREIRO/2020 PROCESSO 55332/2020
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2020NL004841 | 20/03/2020 | 0,00 | 5.081,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROC. 65407/2020, MÊS MARÇO
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2020NL012645 | 22/05/2020 | 0,00 | 42.659,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATAS REFERENTE AO PROCESSO 65399/20 MES MAR/20
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2020NL014749 | 28/05/2020 | 0,00 | 58.367,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATAS REFERENTE AO PROCESSO 65399/20 MES MAR/20
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2020NL014788 | 28/05/2020 | 0,00 | 58.367,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATAS REFERENTE AO PROCESSO 35972/20 MES JAN/20
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2020NL014750 | 28/05/2020 | 0,00 | 34.240,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATAS REFERENTE AO PROCESSO 35972/20 MES JAN/20
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2020NL014789 | 28/05/2020 | 0,00 | 34.240,30 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
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2020NL014786 | 28/05/2020 | 0,00 | -34.240,30 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2020NL014787 | 28/05/2020 | 0,00 | -58.367,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO DE FROTA,
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2020NL015873 | 08/06/2020 | 0,00 | 24.050,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO DE FROTA,
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2020NL015874 | 08/06/2020 | 0,00 | 5.548,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO DE FROTA,
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2020NL015870 | 08/06/2020 | 0,00 | 3.018,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO DE FROTA,
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2020NL022184 | 15/07/2020 | 0,00 | 22.488,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N° 043/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2018, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIC
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2020NL025737 | 29/07/2020 | 0,00 | 21.069,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - CONTRATO 043/2019 - MÊS DE JULHO/2020 - PR
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2020NL030652 | 20/08/2020 | 0,00 | 30.695,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - CONTRATO 043/2019 - MÊS DE JULHO/2020 - PR
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2020NL030651 | 20/08/2020 | 0,00 | 14.001,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROCESSOS 123656/2020 ( MANUTENÇÃO) CT 043/2019, MES AGOSTO
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2020NL035905 | 15/09/2020 | 0,00 | 82.602,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROCESSOS 123656/2020 ( MANUTENÇÃO) 123651/2020, (COMBUSTÍVEL) CT. 043/2019, MÊS AGOSTO
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2020NL035904 | 15/09/2020 | 0,00 | 30.146,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009842 | 03/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.081,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018433 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 135.266,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024089 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.617,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033176 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.557,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040927 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.697,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043394 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 112.748,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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