CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000297
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
2726/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERENTE CONTRATO N.43/2019, OBJ.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA SEDUC , PREGÃO ELETRONICO N.003/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000488 | 12/02/2020 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE CONTRATO N.43/2019, OBJ.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA SEDUC , PREGÃO ELETRONICO N.003/2018.
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2020NE000488 | 12/02/2020 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE CONTRATO N.43/2019, OBJ.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA SEDUC , PREGÃO ELETRONICO N.003/2018.
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2020NL003079 | 17/03/2020 | 0,00 | 34.011,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONTRATO N° 043/2019 FEVEREIRO/2020 PROCESSO 55332/2020
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2020NL004840 | 20/03/2020 | 0,00 | 75.988,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007215 | 18/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.011,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009841 | 03/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 75.988,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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