CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000296
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
2726/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERENTE AO CONTRATO 43/2019, OBJ.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SEDUC , CONFORME AUTOS DO PROCESSO. PREGÃO ELETRONICO N.003/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000430 | 12/02/2020 | 27.891,68 | 27.891,68 | 27.891,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 43/2019, OBJ.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SEDUC , CONFORME AUTOS DO PROCESSO. PREGÃO ELETRONICO N.003/2018.
|
2020NE000430 | 12/02/2020 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011837 | 30/12/2020 | -2.108,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 43/2019, OBJ.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SEDUC , CONFORME AUTOS DO PROCESSO. P
|
2020NL001061 | 19/02/2020 | 0,00 | 29.276,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENÇÃO DE FROTA DESTA SEDUC-MES JANEIRO/2020 PROCESSO 35797/2020.
|
2020NL001070 | 19/02/2020 | 0,00 | 27.891,68 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor indevido
|
2020NL001069 | 19/02/2020 | 0,00 | -29.276,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001829 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.891,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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