CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
11/02/2020
Plano Interno:
006028
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0256873/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Proteção Social Especial - FEAS
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTRES E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SOLAR DO OUTONO CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 249/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000006 | 11/02/2020 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTRES E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SOLAR DO OUTONO CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 249/19
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2020NE000006 | 11/02/2020 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DOS VEÍCULOS CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/19.
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2020NE000157 | 06/05/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE0000006/2020 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DOS VEÍCULOS DO SOLAR DO OUTONO, CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/19.
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2020NE000306 | 23/10/2020 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 06/20 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTRES E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SOLAR DO OUTONO CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 249/19
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2020NE000587 | 30/12/2020 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLÉOS LUBRIFICANTES EM VEÍCULOS CONFORME FATURA 19662724 DO PROCESSO 61080 DA NE 00006/2020
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2020NL000403 | 22/04/2020 | 0,00 | 8.193,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANT
|
2020NL000347 | 23/04/2020 | 0,00 | 6.806,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012691 | 24/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.806,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013542 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.193,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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