CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
29/01/2020
Plano Interno:
011245
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
076181/19
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE PROC.076181/19 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA ESTA GERENCIA CT.037/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000003 | 29/01/2020 | 31.947,90 | 31.947,90 | 31.947,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PROC.076181/19 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA ESTA GERENCIA CT.037/17
|
2020NE000003 | 29/01/2020 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DA NE 003 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA ESTA GERENCIA CT/037/17
|
2020NE000009 | 04/02/2020 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO NE 003/20 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNETICOS INDIVIDUAIS PARA ESTA GERENCIA/GISP
|
2020NE000030 | 02/03/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.REFORÇO DA NE 003/20 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA ESTA GERENCIA GISP
|
2020NE000054 | 01/04/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DA NE-003/20 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA ESTA GERENCIA/GISP
|
2020NE000073 | 04/05/2020 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE-03 MOTIVADO PELA LEI Nº 11.324 DE 17 DE AGOSTO DE 2020 Art. 2º FICA EXTINTA A GERÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA- GISP, ÓRGÃO DESCONCENTRADO VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
|
2020NE000115 | 21/08/2020 | -8.052,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE-03 MOTIVADO PELA LEI Nº 11.324 DE 17 DE AGOSTO DE 2020 Art. 2º FICA EXTINTA A GERÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA- GISP, ÓRGÃO DESCONCENTRADO VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
|
2020NE000114 | 21/08/2020 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PAGAMENTO PROC.29516/20 NF.34441718 GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DESTA GERENCIA MES JANEIRO/20 CT 003/17
|
2020NL000058 | 18/02/2020 | 0,00 | 10.571,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF PROC- 50184/2020 NF-34730675 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA GISP CT-03/2017
|
2020NL000236 | 13/03/2020 | 0,00 | 4.534,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.PAG.PROC. 62147/20 NF.35053849 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA GERENCIA/GISP MES/MAR/2020
|
2020NL000284 | 27/04/2020 | 0,00 | 8.604,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.PAGT.PROC.67923/20 NF-35397516 SERV. DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA GERENCIA GISP MES/ABR/20 CT-003/17
|
2020NL000325 | 20/05/2020 | 0,00 | 3.658,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PAGTO DO PROCESSO Nº 74793/2020 FAT-35678770 GERENCIAMENTO DA FROTA DA GISP CT-03/2017
|
2020NL000351 | 10/06/2020 | 0,00 | 4.578,74 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL-351 EMPRESA TICKET REFERENTE PAGTO DO PROCESSO Nº 74793/2020 FAT-35678770 GERENCIAMENTO DA FROTA DA GISP CT-03/2017
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2020NL000379 | 10/06/2020 | 0,00 | -4.578,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PAGT PROC.74793/20 NF-35678770 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA GERENCIA MES DE MAIO/20
|
2020NL000369 | 19/06/2020 | 0,00 | 4.578,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005694 | 13/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.571,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012312 | 21/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.534,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018127 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.604,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020905 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.658,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027297 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.578,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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