CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
000193
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
161064/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota da AGED/MA do mês de janeiro/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000045 | 31/01/2020 | 571.196,44 | 571.196,44 | 571.196,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota da AGED/MA do mês de janeiro/2020.
|
2020NE000045 | 31/01/2020 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota da AGED/MA do mês de janeiro/2020.
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2020NE000197 | 28/02/2020 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota da AGED/MA do mês de março/2020.
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2020NE000298 | 17/03/2020 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota da AGED/MA exercício/2020.
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2020NE000363 | 22/04/2020 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota da AGED/MA exercício/2020.
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2020NE000613 | 30/06/2020 | 97.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço da nota de Empenho Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota da AGED/MA exercício/2020.
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2020NE001299 | 18/11/2020 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo de empenho não utilizado.
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2020NE001682 | 31/12/2020 | -1.153,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento
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2020NL000477 | 09/03/2020 | 0,00 | 22.180,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento
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2020NL000476 | 09/03/2020 | 0,00 | 458,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento
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2020NL000779 | 19/03/2020 | 0,00 | 58.332,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento
|
2020NL000780 | 19/03/2020 | 0,00 | 29.264,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento
|
2020NL001210 | 28/04/2020 | 0,00 | 94.430,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento
|
2020NL001211 | 28/04/2020 | 0,00 | 32.430,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento
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2020NL001729 | 28/05/2020 | 0,00 | 32.239,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento
|
2020NL001730 | 28/05/2020 | 0,00 | 6.784,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento
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2020NL002870 | 29/07/2020 | 0,00 | 22.742,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento
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2020NL002869 | 29/07/2020 | 0,00 | 10.661,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento
|
2020NL003360 | 01/09/2020 | 0,00 | 32.176,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento
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2020NL003359 | 01/09/2020 | 0,00 | 18.163,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento
|
2020NL003740 | 18/09/2020 | 0,00 | 43.113,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento
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2020NL003738 | 18/09/2020 | 0,00 | 28.027,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento
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2020NL003992 | 25/09/2020 | 0,00 | 50.892,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento
|
2020NL003991 | 25/09/2020 | 0,00 | 25.262,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento
|
2020NL005031 | 03/11/2020 | 0,00 | 24.658,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento
|
2020NL006122 | 21/12/2020 | 0,00 | 39.377,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009531 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 110.236,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014553 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 94.430,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014554 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.430,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026726 | 16/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.239,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026725 | 16/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.784,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032474 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.404,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038964 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50.339,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043892 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 71.140,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047415 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 76.154,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053599 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.658,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069673 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 39.377,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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