CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/09/2020
Plano Interno:
002222
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
87606/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao fornecimento de combustível para a frota de veículos da STC - Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 11/2019, conforme processo 87606/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000138 | 14/09/2020 | 5.091,84 | 2.891,84 | 2.891,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao fornecimento de combustível para a frota de veículos da STC - Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 11/2019, conforme processo 87606/2020.
|
2020NE000138 | 14/09/2020 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a despesa com serviços de combustível para a frota de veículos da STC - Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 11/2019, conforme processo 87606/2020. Referente aos meses de novembro e dezembro/2020.
|
2020NE000193 | 10/11/2020 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente ao fornecimento de combustível para a frota de veículos da STC. Referente aos meses de novembro e dezembro, conforme processo 87606/2020.
|
2020NE000200 | 16/11/2020 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo de empenho devido a não utilização.
|
2020NE000235 | 28/12/2020 | -6.908,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao fornecimento de combustível para a frota de veículos da STC, período de 20/09/2020 a 30/09/2020, NF nº 37077685, conforme proc
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2020NL000867 | 28/10/2020 | 0,00 | 512,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de fornecimento de combustível para os veículos da STC, período de 01/10/2020 a 31/10/2020, NF nº 37286938, conforme
|
2020NL000885 | 05/11/2020 | 0,00 | 1.254,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao fornecimento de combustível para a frota de veículos da STC, mês de novembro/2020, conforme processo n°87606/2020.
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2020NL001080 | 04/12/2020 | 0,00 | 1.124,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054296 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.254,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054420 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 512,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070696 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.124,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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