CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
10/01/2020
Plano Interno:
001075
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
208684/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONFORME O CONTRATO N° 035/2018 - SECAP/MA E SEUS TERMOS ADITIVOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000033 | 10/01/2020 | 132.054,10 | 130.254,10 | 130.254,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONFORME O CONTRATO N° 035/2018 - SECAP/MA E SEUS TERMOS ADITIVOS
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2020NE000033 | 10/01/2020 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONFORME O CONTRATO N° 035/2018 - SECAP/MA E SEUS TERMOS ADITIVOS
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2020NE000265 | 08/07/2020 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONFORME O CONTRATO N° 035/2018 - SECAP/MA E SEUS TERMOS ADITIVOS
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2020NE000349 | 06/08/2020 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONFORME O CONTRATO N° 035/2018 - SECAP/MA E SEUS TERMOS ADITIVOS
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2020NE000514 | 05/10/2020 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONFORME O CONTRATO N° 035/2018 - SECAP/MA E SEUS TERMOS ADITIVOS
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2020NE000663 | 20/11/2020 | 13.218,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONFORME O CONTRATO N° 035/2018 - SECAP/MA E SEUS TERMOS ADITIVOS
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2020NE000662 | 20/11/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONFORME O CONTRATO N° 035/2018 - SECAP/MA E SEUS TERMOS ADITIVOS
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2020NE000705 | 01/12/2020 | -1.163,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE
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2020NL000081 | 13/02/2020 | 0,00 | 12.241,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE
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2020NL000504 | 16/03/2020 | 0,00 | 15.637,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE
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2020NL000505 | 16/03/2020 | 0,00 | 564,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE
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2020NL000848 | 23/04/2020 | 0,00 | 12.744,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE
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2020NL001090 | 19/05/2020 | 0,00 | 7.252,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE
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2020NL001919 | 08/07/2020 | 0,00 | 11.984,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE
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2020NL001739 | 08/07/2020 | 0,00 | 6.071,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE
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2020NL002402 | 06/08/2020 | 0,00 | 12.143,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE
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2020NL002403 | 06/08/2020 | 0,00 | 588,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE
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2020NL003385 | 05/10/2020 | 0,00 | 12.520,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE
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2020NL003689 | 21/10/2020 | 0,00 | 12.930,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE
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2020NL004350 | 26/11/2020 | 0,00 | 14.386,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO__ELETRÔNICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE
|
2020NL004580 | 09/12/2020 | 0,00 | 11.188,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002706 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.241,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008217 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 564,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009073 | 30/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.637,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012775 | 24/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.744,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016823 | 21/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.252,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026576 | 15/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.071,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027924 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.984,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032104 | 10/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.143,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032105 | 10/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 588,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046221 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.520,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050439 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.930,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064666 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.386,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064700 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.188,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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