CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
003857
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Salário Contrato Temporário
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS ,DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000046 | 30/01/2020 | 11.484.394,23 | 11.484.394,23 | 11.484.394,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS ,DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO/2020
|
2020NE000046 | 30/01/2020 | 889.566,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
2020NE000121 | 19/02/2020 | 867.513,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE MARÇO/2020
|
2020NE000436 | 26/03/2020 | 895.657,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE ABRIL/2020
|
2020NE000526 | 04/05/2020 | 947.911,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE MAIO/2020
|
2020NE000543 | 26/05/2020 | 1.095.637,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JUNHO/2020
|
2020NE000578 | 25/06/2020 | 1.029.040,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JULHO/2020
|
2020NE000670 | 27/07/2020 | 966.386,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE AGOSTO/2020
|
2020NE000838 | 27/08/2020 | 937.104,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE SETEMBRO/2020
|
2020NE001029 | 25/09/2020 | 986.832,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO/2020
|
2020NE001223 | 27/10/2020 | 870.215,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE NOVEMBRO/2020
|
2020NE001454 | 24/11/2020 | 935.862,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE DEZEMBRO/2020
|
2020NE001738 | 21/12/2020 | 1.038.752,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE DEZEMBRO/2020
|
2020NE001739 | 21/12/2020 | 23.914,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS ,DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO/2020
|
2020NL000062 | 30/01/2020 | 0,00 | 889.566,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS ,DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
2020NL000218 | 19/02/2020 | 0,00 | 867.513,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS ,DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE MARÇO/2020
|
2020NL001113 | 26/03/2020 | 0,00 | 895.657,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS ,DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE ABRIL/2020
|
2020NL001952 | 04/05/2020 | 0,00 | 947.911,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS ,DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE MAIO/2020
|
2020NL002223 | 26/05/2020 | 0,00 | 1.095.637,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS ,DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JUNHO/2020
|
2020NL003024 | 25/06/2020 | 0,00 | 1.029.040,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS ,DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JULHO/2020
|
2020NL003934 | 27/07/2020 | 0,00 | 966.386,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE AGOSTO/2020
|
2020NL005016 | 27/08/2020 | 0,00 | 937.104,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS ,DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE SETEMEBRO/2020
|
2020NL006682 | 25/09/2020 | 0,00 | 986.832,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS ,DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE SETEMBRO/2020
|
2020NL006671 | 25/09/2020 | 0,00 | 986.832,87 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO INCORRETA
|
2020NL006681 | 25/09/2020 | 0,00 | -986.832,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS ,DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO/2020
|
2020NL007761 | 27/10/2020 | 0,00 | 870.215,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS ,DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE NOVEMBRO/2020
|
2020NL009031 | 24/11/2020 | 0,00 | 935.862,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS ,DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE NOVEMBRO/2020
|
2020NL009035 | 24/11/2020 | 0,00 | 935.862,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FEITO INDEVIDAMENTE
|
2020NL009033 | 24/11/2020 | 0,00 | -935.862,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VENCIMENTOS ,DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE DEZEMBRO/2020
|
2020NL011009 | 21/12/2020 | 0,00 | 1.062.667,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006237 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 803.882,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009427 | 24/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 784.497,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000369 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.213,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000371 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 146,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000442 | 19/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 80.753,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014006 | 30/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 813.193,55 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000840 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 78.677,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000843 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 77.009,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017617 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 863.758,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002248 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.406,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017950 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 972.595,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003051 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.511,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023056 | 29/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 928.383,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001988 | 08/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 102.699,79 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002014 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.190,69 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002008 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 848,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002027 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 292,09 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002192 | 15/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 88.210,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003975 | 28/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.786,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029899 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 872.302,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002636 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.417,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002649 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.088,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002642 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.023,12 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002657 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.825,96 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002671 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.760,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002665 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.760,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002664 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 175,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002643 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 175,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002650 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 175,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002666 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 175,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002672 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 175,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP002658 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 175,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002637 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 153,35 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004042 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -175,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002958 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 83.931,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039468 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 841.317,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003802 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 93.442,40 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003798 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 81.151,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006707 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.831,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044517 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 897.400,62 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004696 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 85.125,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007836 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 690,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052410 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 793.876,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005467 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 73.961,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005845 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.431,64 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005742 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.300,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP005807 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.300,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005825 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.300,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005851 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.643,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005747 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 65,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005846 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 43,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005852 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 43,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005817 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 43,81 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008602 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.300,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009094 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 743,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060049 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 853.947,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006241 | 02/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 79.353,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006584 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.774,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006585 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 43,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070127 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 969.266,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007425 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 91.517,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007456 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.840,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007458 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 43,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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