CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
003859
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Férias Pagamento Antecipado Contrato Temporár
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000044 | 30/01/2020 | 172.331,92 | 172.331,92 | 172.331,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO/2020
|
2020NE000044 | 30/01/2020 | 730,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
2020NE000117 | 19/02/2020 | 867.513,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
2020NE000118 | 19/02/2020 | 1.460,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento por motivo de Valor incorreto.
|
2020NE000119 | 19/02/2020 | -867.513,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE MARÇO/2020
|
2020NE000434 | 26/03/2020 | 7.302,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE ABRIL/2020
|
2020NE000524 | 04/05/2020 | 5.111,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE MAIO/2020
|
2020NE000541 | 26/05/2020 | 26.287,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JUNHO/2020
|
2020NE000579 | 25/06/2020 | 2.920,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JULHO/2020
|
2020NE000669 | 27/07/2020 | 16.795,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE AGOSTO/2020
|
2020NE000835 | 27/08/2020 | 94.928,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE SETEMBRO/2020
|
2020NE001027 | 25/09/2020 | 13.143,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO/2020
|
2020NE001224 | 27/10/2020 | 2.190,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE NOVEMBRO/2020
|
2020NE001453 | 24/11/2020 | 1.460,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO/2020
|
2020NL000060 | 30/01/2020 | 0,00 | 730,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
2020NL000216 | 19/02/2020 | 0,00 | 1.460,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE MARÇO/2020
|
2020NL001111 | 26/03/2020 | 0,00 | 7.302,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE ABRIL/2020
|
2020NL001950 | 04/05/2020 | 0,00 | 5.111,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE MAIO/2020
|
2020NL002221 | 26/05/2020 | 0,00 | 26.287,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JUNHO/2020
|
2020NL003022 | 25/06/2020 | 0,00 | 2.920,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JULHO/2020
|
2020NL003931 | 27/07/2020 | 0,00 | 16.795,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE AGOSTO/2020
|
2020NL005021 | 27/08/2020 | 0,00 | 94.928,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE SETEMBRO2020
|
2020NL006669 | 25/09/2020 | 0,00 | 13.143,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO/2020
|
2020NL007762 | 27/10/2020 | 0,00 | 2.190,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE NOVEMBRO/2020
|
2020NL009030 | 24/11/2020 | 0,00 | 1.460,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006237 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 730,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009427 | 24/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.460,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014006 | 30/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.302,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017617 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.111,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017950 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.287,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023056 | 29/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.920,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029899 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.795,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039468 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 94.928,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044517 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.143,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052410 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.190,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060049 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.460,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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