CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002812
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
16847/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularizacao do auxilio transporte da folha do mes de janeiro/2020 do pessoal desta secretaria
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000018 | 31/01/2020 | 42.743,92 | 42.742,92 | 42.742,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacao do auxilio transporte da folha do mes de janeiro/2020 do pessoal desta secretaria
|
2020NE000018 | 31/01/2020 | 14.009,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do pessoal desta secretaria referente ao mes de fevereio/2020 correspondente ao auxilio transporte
|
2020NE000074 | 28/02/2020 | 14.134,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularizacao da foloha de pagamento do pessoal desta secretaria referente ao mes de marco/2020 correspondente ao auxilio transporte
|
2020NE000117 | 03/04/2020 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao do auxilio transporte da folha do mes de janeiro/2020 do pessoal desta secretaria
|
2020NL000047 | 31/01/2020 | 0,00 | 14.008,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao do auxilio transporte da folha do mes de janeiro/2020 do pessoal desta secretaria
|
2020NL000275 | 28/02/2020 | 0,00 | 14.134,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao do auxilio transporte da folha do mes de janeiro/2020 do pessoal desta secretaria
|
2020NL000808 | 03/04/2020 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004752 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.008,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006209 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.134,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013645 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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