CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002808
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
13 Salário - RPPS
Processo:
16847/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularizacao da folha de pagamento do mes de janeiro/2010 ref. 1/3 de ferias
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000009 | 31/01/2020 | 46.601,67 | 46.600,67 | 46.600,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do mes de janeiro/2010 ref. 1/3 de ferias
|
2020NE000009 | 31/01/2020 | 4.681,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do pessoal desta secretaria referente ao mes de fevereiro/2020 correspondente a 1/3 de ferias
|
2020NE000059 | 28/02/2020 | 7.581,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do pessoal desta secretaria referente ao mes de marco/2020 correspondente a 1/3 de ferias
|
2020NE000109 | 03/04/2020 | 19.595,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularizacao da folha de exonerados desta secretaria referente ao mes de marco/2020 correspondenten ao ferias
|
2020NE000160 | 04/05/2020 | 14.742,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do mes de janeiro/2010 ref. 1/3 de ferias
|
2020NL000014 | 31/01/2020 | 0,00 | 4.681,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do mes de janeiro/2010 ref. 1/3 de ferias
|
2020NL000027 | 31/01/2020 | 0,00 | 4.680,87 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha do mes de janeiro/2020
|
2020NL000021 | 31/01/2020 | 0,00 | -4.681,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do mes de janeiro/2010 ref. 1/3 de ferias
|
2020NL000167 | 28/02/2020 | 0,00 | 7.581,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do mes de janeiro/2010 ref. 1/3 de ferias
|
2020NL000712 | 03/04/2020 | 0,00 | 19.595,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento do mes de janeiro/2010 ref. 1/3 de ferias
|
2020NL001593 | 01/06/2020 | 0,00 | 14.742,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006191 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.581,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004746 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.680,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013630 | 03/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.595,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000739 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.200,09 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000740 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 84,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070671 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.457,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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