CPF/CNPJ:
00008881480387
Emissão:
09/06/2020
Plano Interno:
003699
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
76659/2020
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. SA: 0011/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000539 | 09/06/2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. SA: 0011/2020
|
2020NE000539 | 09/06/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. SA: 0011/2020
|
2020NL002482 | 09/06/2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020148 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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