CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
17/03/2020
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
49291/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REF. AO VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS DO TRABALHO REMUNERADO, PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO/2020., CONF. PROC. 49291/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000924 | 17/03/2020 | 117.364,00 | 117.364,00 | 117.364,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS DO TRABALHO REMUNERADO, PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO/2020., CONF. PROC. 49291/2020.
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2020NE000924 | 17/03/2020 | 117.364,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS DO TRABALHO REMUNERADO, PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO/2020., CONF. PROC. 4929
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2020NL001456 | 17/03/2020 | 0,00 | 117.364,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007246 | 19/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 117.364,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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