| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2020NE000019
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONFORME CONTRATO Nº 20/2017 NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020. |
4.411,72 | 4.411,72 | 4.411,72 |
| Totais: | 4.411,72 | 4.411,72 | 4.411,72 |
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