CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
24/03/2020
Plano Interno:
011320
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
34930/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL/SMP E COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, IGUALDADE RACIAL JUVENTUDE CONSELHOS ESTADUAIS E VINCULADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000204 | 24/03/2020 | 58.110,00 | 56.040,63 | 55.063,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL/SMP E COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, IGUALDADE RACIAL JUVENTUDE CONSELHOS ESTADUAIS E VINCULADOS.
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2020NE000204 | 24/03/2020 | 58.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL/SMP E COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL PARA ATENDER A
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2020NL000297 | 13/04/2020 | 0,00 | 8.330,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL/SMP E COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL PARA ATENDER A
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2020NL000295 | 13/04/2020 | 0,00 | 7.888,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL/SMP E COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL PARA ATENDER A
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2020NL000296 | 13/04/2020 | 0,00 | 977,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL/SMP E COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL PARA ATENDER A
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2020NL000298 | 13/04/2020 | 0,00 | 977,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL/SMP E COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL PARA ATENDER A
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2020NL000457 | 25/05/2020 | 0,00 | 8.345,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL/SMP E COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL PARA ATENDER A
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2020NL000459 | 25/05/2020 | 0,00 | 8.151,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL/SMP E COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL PARA ATENDER A
|
2020NL000458 | 25/05/2020 | 0,00 | 977,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL/SMP E COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL PARA ATENDER A
|
2020NL000460 | 25/05/2020 | 0,00 | 977,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DA FATURA MÊS DE MAIO DE 2020.
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2020NL000563 | 02/07/2020 | 0,00 | 8.533,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DA FATURA MÊS DE ABRIL DE 2020.
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2020NL000561 | 02/07/2020 | 0,00 | 7.951,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DA FATURA MÊS DE MAIO DE 2020.
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2020NL000564 | 02/07/2020 | 0,00 | 977,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DA FATURA MÊS DE ABRIL DE 2020.
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2020NL000562 | 02/07/2020 | 0,00 | 977,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUIA TELEFONICA DA EMPRESA VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A, CONFORME PROCESSO N°172909/2020 E FATURA
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2020NL001593 | 26/11/2020 | 0,00 | 977,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012817 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.307,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012816 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.865,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025589 | 10/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.473,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029025 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.462,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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