CPF/CNPJ:
08872338000145
Emissão:
19/02/2020
Plano Interno:
015561
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
33597/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
2ºTA AO CT 31-2017/ASSISTENCIA A SAUDE ESPECIALIZADA A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLA E/OU AUTISMO NO MUNICIPIO DE TUTOIA/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000980 | 19/02/2020 | 56.314,46 | 56.314,46 | 56.314,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ºTA AO CT 31-2017/ASSISTENCIA A SAUDE ESPECIALIZADA A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MULTIPLA E/OU AUTISMO NO MUNICIPIO DE TUTOIA/MA
|
2020NE000980 | 19/02/2020 | 56.437,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 31/2017; ASSISTÊNCIA A SAÚDE ESPECIALIZADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MULTIPLA E/OU AUTISMO NO MUNICIPIO DE TUTOIA/MA
|
2020NE005839 | 13/07/2020 | 122,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR REFORÇO INDEVIDO
|
2020NE005873 | 13/07/2020 | -122,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE005874 | 15/07/2020 | -122,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 31/2017; NF 311 JAN/20; 56975/2020
|
2020NL004866 | 31/03/2020 | 0,00 | 16.915,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 31/2017; FEV/20; NF 312; 64478/2020
|
2020NL008058 | 04/05/2020 | 0,00 | 16.915,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 31/2017; MAR/20; NF 316; 72251/2020
|
2020NL012472 | 26/06/2020 | 0,00 | 16.915,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2 TA CT 31/2017; NF 317; 01-10/04/20; 85369/2020
|
2020NL013576 | 15/07/2020 | 0,00 | 5.567,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010574 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.915,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016424 | 18/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.915,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023582 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.915,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028739 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.567,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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