CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
20/02/2020
Plano Interno:
002767
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
0001179/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da Despesa referente a Prestação de Serviços de Telefonia Fixa - TELEMAR NORTE LESTE S/A, Contrato nº 02/2018 - Primeiro Termo Aditivo, Processo nº 1179/2019, Período de 01/01 a 05/03/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000023 | 20/02/2020 | 2.837,10 | 2.837,10 | 2.837,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da Despesa referente a Prestação de Serviços de Telefonia Fixa - TELEMAR NORTE LESTE S/A, Contrato nº 02/2018 - Primeiro Termo Aditivo, Processo nº 1179/2019, Período de 01/01 a 05/03/2020.
|
2020NE000023 | 20/02/2020 | 27.760,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação de saldo, conforme solicitação.
|
2020NE000268 | 10/11/2020 | -18.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo de empenho residual para fechamento do exercício.
|
2020NE000369 | 30/12/2020 | -6.522,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a Prestação de Serviços de Telefonia Fixa - TELEMAR NORTE LESTE S/A, Contrato nº 02/2018 - Processo nº 28666/2020, com
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2020NL000276 | 01/04/2020 | 0,00 | 443,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente ao serviço de telefonia fixa, TELEMAR NORTE LESTE, contrato 02/2018, processo 69254/2020, mês de abril/2020.
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2020NL000330 | 25/05/2020 | 0,00 | 1.455,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente ao serviço de telefonia fixa, TELEMAR NORTE LESTE, contrato 02/2018, processo 69252/2020, mês de março/2020.
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2020NL000329 | 25/05/2020 | 0,00 | 870,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa referente a serviços de telefonia fixa comutada - TELEMAR NORTE LESTE, contrato 02/2018, processo 98437/2020, mês de junho/2020.
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2020NL000799 | 07/08/2020 | 0,00 | 27,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente ao serviços de telefonia fixa comutada - TELEMAR NORTE LESTE, contrato 02/2018, processo 127939/2020, mês de agosto/20
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2020NL001058 | 28/09/2020 | 0,00 | 4,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa da fatura 0700050406173, referente a serviços de telefonia fixa comutada - TELEMAR__NORTE LESTE, contrato 02/2018, processo 127943/2020, mês d
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2020NL001065 | 29/09/2020 | 0,00 | 35,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019658 | 08/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 443,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020482 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 870,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034137 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.482,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047462 | 13/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 35,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047459 | 13/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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