CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
06/05/2020
Plano Interno:
002714
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
0059612/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. PROC. 59612/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE002464 | 06/05/2020 | 22.321,96 | 22.321,96 | 22.321,96 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. PROC. 59612/2020.
|
2020NE002464 | 06/05/2020 | 22.321,96 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. PROC. 59612/2020.
|
2020NL004926 | 06/05/2020 | 0,00 | 22.321,96 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015136 | 07/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.321,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,