CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
20/11/2020
Plano Interno:
000700
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
1153/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Ação:
Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente despesas com telefonia e internet móvel da CLARO S/A, relativo a Fatura do Mês de novenbro e dezembro/20 conf proc 164494/20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE011039 | 20/11/2020 | 7.430,96 | 7.430,96 | 7.430,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente despesas com telefonia e internet móvel da CLARO S/A, relativo a Fatura do Mês de novenbro e dezembro/20 conf proc 164494/20
|
2020NE011039 | 20/11/2020 | 17.579,90 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE011039/2020
|
2020NE011216 | 01/12/2020 | -10.148,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente despesas com telefonia e internet móvel da CLARO S/A, relativo a Fatura do Mês de novenbro e dezembro/20 conf proc 164494/20
|
2020NL022064 | 10/12/2020 | 0,00 | 7.430,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069206 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.430,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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