CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
17/02/2020
Plano Interno:
013141
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
82510/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de telefonia móvel pessoal. PP Nº 05/2015 9º TERMO ADITIVO. CONTRATO Nº 14/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000002 | 17/02/2020 | 19.100,00 | 18.441,37 | 18.441,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de telefonia móvel pessoal. PP Nº 05/2015 9º TERMO ADITIVO. CONTRATO Nº 14/2015.
|
2020NE000002 | 17/02/2020 | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO
|
2020NE000199 | 03/11/2020 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA CERTIFICADA Nº 103275/2020 - CLARO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DE 20/03/2020 A 19/04/2020.
|
2020NL000266 | 18/08/2020 | 0,00 | 4.906,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA CERTIFICADA Nº PROCESSO 85854/2020 - CLARO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DE 20/04/2020 A 19/05/2020.
|
2020NL000267 | 18/08/2020 | 0,00 | 3.621,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA CERTIFICADA SOB Nº DE PROCESSO 101745/2020 - CLARO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DE 20/01/2020 A 19/02/202
|
2020NL000265 | 18/08/2020 | 0,00 | 3.329,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CERTIFICADA SOB Nº DE PROCESSO 101751/2020 - CLARO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DE 20/12/2019 A 19/01/202
|
2020NL000264 | 18/08/2020 | 0,00 | 3.127,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CERTIFICADA Nº 102690/2020 - CLARO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DE 20/02/2020 A 19/03/2020.
|
2020NL000271 | 20/08/2020 | 0,00 | 3.456,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051422 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.906,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051425 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.621,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051419 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.456,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051417 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.329,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051416 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.127,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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