CPF/CNPJ:
06172384000106
Emissão:
06/02/2020
Plano Interno:
011124
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
0148375/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Pesquisa, Inovação, Qualificação e Popularização da Ciê
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000016 | 06/02/2020 | 1.045,17 | 1.045,17 | 1.045,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO.
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2020NE000016 | 06/02/2020 | 15.552,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial no valor de R$ 12.500,00, para atender aditivo de contrato com a empresa VIACOM NEXT GENERATION COMUNCAÇÃO LTDA, conforme autorização do referido processo na folha 730.
|
2020NE000685 | 16/09/2020 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Pela anulação parcial da nota de empenho nº 016, referente à empresa VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA , em virtude do mesmo ter sido um empenho global, restando um saldo a ser anulado devido ao encerramento do exercício de 2020.
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2020NE001511 | 19/11/2020 | -2.006,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PELA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - MJANEIRO/2020.
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2020NL000558 | 06/02/2020 | 0,00 | 197,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PELA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA M/DEZEMBRO/2019.
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2020NL000557 | 06/02/2020 | 0,00 | 136,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.
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2020NL002341 | 04/03/2020 | 0,00 | 71,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.
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2020NL005922 | 06/04/2020 | 0,00 | 54,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO.
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2020NL010471 | 12/05/2020 | 0,00 | 1,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO.
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2020NL013582 | 10/06/2020 | 0,00 | 2,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO.
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2020NL016720 | 07/07/2020 | 0,00 | 71,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA SUPRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- VIACOM, MÊS DE JULHO/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO.
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2020NL020378 | 06/08/2020 | 0,00 | 158,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da empresa no serviço de telefonia fixa, devido a empresa VIACOM NEXT GENERATIOM, mês de agosto/2020.
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2020NL024470 | 03/09/2020 | 0,00 | 113,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a serviço de telefonia fixa, devido à empresa VICOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO-LTDA, mês de setembro/20.
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2020NL027789 | 06/10/2020 | 0,00 | 236,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002792 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 197,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002795 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 136,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005840 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 71,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010876 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 54,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018789 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021887 | 22/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037567 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 158,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037635 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 71,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044090 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 113,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065258 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 236,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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