CPF/CNPJ:
07260360000171
Emissão:
16/09/2020
Plano Interno:
000864
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
125267/20
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Registro Mercantil
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Refere-se a serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistema de telefonia período de agosto a dezembro/20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000271 | 16/09/2020 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistema de telefonia período de agosto a dezembro/20
|
2020NE000271 | 16/09/2020 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistema de telefonia agosto/20
|
2020NL001840 | 24/09/2020 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistema de telefonia mês de setembro/20
|
2020NL002065 | 14/10/2020 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistema de telefonia - outubro/20
|
2020NL002315 | 10/11/2020 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistema de telefonia mês de novembro/20
|
2020NL002638 | 03/12/2020 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistema de telefonia mês de dezembro/20
|
2020NL002639 | 03/12/2020 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046429 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049431 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056871 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063134 | 07/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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