| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE000119
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-4407), para o 2º BPM, do mês de outubro/2020. Conforme ofício 329/2020-P/4 de 29/10/2020. |
61,82 | 61,82 | 61,82 |
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2020NE000120
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-3973), para o 2º BPM, do mês de outubro/2020. Conforme ofício 334/2020-P/4 de 29/10/2020. |
61,82 | 61,82 | 61,82 |
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2020NE000121
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-0729), para o 2º BPM, do mês de outubro/2020. Conforme ofício 322/2020-P/4 de 29/10/2020. |
107,97 | 107,97 | 107,97 |
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2020NE000122
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3421-8023), para o 2º BPM, do mês de outubro/2020. Conforme ofício 329/2020-P/4 de 29/10/2020. |
101,03 | 101,03 | 101,03 |
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2020NE000123
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (99 3521-0264), para o 2º BPM, do mês de outubro/2020. Conforme ofício 331/2020-P/4 de 29/10/2020. |
101,03 | 101,03 | 101,03 |
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2020NE000124
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de despesa referente a fatura de serviço de telefonia fixa (98 3473-1115), para o 2º BPM, do mês de outubro/2020. Conforme ofício 333/2020-P/4 de 29/10/2020. |
77,11 | 77,11 | 77,11 |
| Totais: | 510,78 | 510,78 | 510,78 |
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