CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
06/02/2020
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
286099/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA A PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000008 | 06/02/2020 | 105.801,93 | 105.801,93 | 105.801,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA A PMMA.
|
2020NE000008 | 06/02/2020 | 116.003,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 00008 PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PARA PMMA
|
2020NE002096 | 09/12/2020 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE002098 | 09/12/2020 | -10.201,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO REFORÇO NE 2096
|
2020NE002097 | 09/12/2020 | -44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PERÍODO 02/01/2020 A 01/02/2020.
|
2020NL000363 | 21/02/2020 | 0,00 | 9.785,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PERÍODO 02/02/2020 A 01/03/2020.
|
2020NL000936 | 24/03/2020 | 0,00 | 10.123,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA A PMMA, PERIODO DE 02/03/2020 A 01/04/2020, PROC 89382/2020
|
2020NL002271 | 01/07/2020 | 0,00 | 11.700,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA A PMMA. PERIODO DE 02/04/2020 A 01/05/2020. PROC 89413/2020
|
2020NL002272 | 01/07/2020 | 0,00 | 11.089,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA A PMMA. PERIODO DE 02/05/2020 A 01/06/2020. PROC 89404/2020
|
2020NL002273 | 01/07/2020 | 0,00 | 10.664,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 98549/2020, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, PERÍODO 02/06/2020 A 01/07/2020.
|
2020NL002669 | 21/07/2020 | 0,00 | 10.159,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA A PMMA, REFENTE AO CONSUMO ENTRE 02/07 A 01/08/2020
|
2020NL004033 | 01/09/2020 | 0,00 | 10.035,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA A PMMA.
|
2020NL005293 | 09/11/2020 | 0,00 | 3.964,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA A PMMA- MÊS AGOSTO/2020 [09/12/2020 10:15] MÊS NOVEMBRO*
|
2020NL008154 | 30/11/2020 | 0,00 | 14.139,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA A PMMA.- MÊS AGOSTO/2020
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2020NL008155 | 30/11/2020 | 0,00 | 14.139,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008653 | 26/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.785,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017043 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.123,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027116 | 17/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.453,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033949 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.159,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048550 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.035,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058143 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.964,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067396 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.139,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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