CPF/CNPJ:
06172384000106
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
000187
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
195497/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Prestação de serviços de telefonia fixa comultada (STFC), conforme Contrato de nº 26/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000051 | 31/01/2020 | 5.530,78 | 5.145,42 | 5.145,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Prestação de serviços de telefonia fixa comultada (STFC), conforme Contrato de nº 26/2019.
|
2020NE000051 | 31/01/2020 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho nº051-Prestação de serviços de telefonia fixa comultada (STFC), conforme Contrato de nº 26/2019.
|
2020NE000334 | 01/04/2020 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho Nº 051-Prestação de serviços de telefonia fixa comultada (STFC), conforme Contrato de nº 26/2019.
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2020NE000336 | 01/04/2020 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação reforço ne 336
|
2020NE000337 | 01/04/2020 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho 051-Prestação de serviços de telefonia fixa comultada (STFC), conforme Contrato de nº 26/2019.
|
2020NE000406 | 27/04/2020 | 2.943,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho 051-Prestação de serviços de telefonia fixa comultada (STFC), conforme Contrato de nº 26/2019, estimado para 90 dias.
|
2020NE000619 | 30/06/2020 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho 051-Prestação de serviços de telefonia fixa comultada (STFC), conforme Contrato de nº 26/2019,para o exercicio de 2020.
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2020NE001011 | 29/09/2020 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação do saldo do empenho tendo em vista que a despesa foi empenhada por estimativa
|
2020NE001645 | 01/12/2020 | -362,22 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação do saldo do empenho tendo em vista que a despesa foi empenhada por estimativa
|
2020NE001644 | 01/12/2020 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviços de telefonia fixa comultada (STFC), conforme Contrato de nº 26/2019. Referente Fevereiro/2020
|
2020NL000977 | 14/04/2020 | 0,00 | 1.258,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviços de telefonia fixa comultada (STFC), conforme Contrato de nº 26/2019. Referente Janeiro/2020
|
2020NL000976 | 14/04/2020 | 0,00 | 1.255,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviços de telefonia fixa comultada (STFC), conforme Contrato de nº 26/2019.
|
2020NL001566 | 19/05/2020 | 0,00 | 1.242,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviços de telefonia fixa comultada (STFC), conforme Contrato de nº 26/2019. abril/2020
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2020NL001626 | 22/05/2020 | 0,00 | 191,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviços de telefonia fixa comultada (STFC), conforme Contrato de nº 26/2019.
|
2020NL002631 | 20/07/2020 | 0,00 | 212,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviços de telefonia fixa comultada (STFC), conforme Contrato de nº 26/2019. Referente ao mês de Maio/2020
|
2020NL002633 | 20/07/2020 | 0,00 | 191,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviços de telefonia fixa comultada (STFC), conforme Contrato de nº 26/2019, estimado para 90 dias. Julho/2020.
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2020NL003358 | 01/09/2020 | 0,00 | 210,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviços de telefonia fixa comultada (STFC), conforme Contrato de nº 26/2019. Agosto/2020
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2020NL003540 | 15/09/2020 | 0,00 | 195,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviços de telefonia fixa comultada (STFC), conforme Contrato de nº 26/2019. Mês de SETEMBRO/2020
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2020NL004789 | 22/10/2020 | 0,00 | 194,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviços de telefonia fixa comultada (STFC), conforme Contrato de nº 26/2019. Outubro/2020
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2020NL005414 | 24/11/2020 | 0,00 | 193,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011420 | 16/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.258,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011422 | 16/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.255,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016793 | 21/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.242,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017308 | 25/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 191,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027930 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 212,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027926 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 191,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038108 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 210,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041272 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 195,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050893 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 194,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059789 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 193,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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