CPF/CNPJ:
15351310000128
Emissão:
07/04/2020
Plano Interno:
003854
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações
Processo:
252101/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Processo referente ao reconhecimento de dívida com os serviços de porteiro, realizado entre os dias 11/10/2019 a 31/10/2019, conforme processo 252101/2020. O empenho foi refeito tendo em vista que a nota de empenho 2020NE000417 foi emitida com o credor equivocado.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000441 | 07/04/2020 | 123.320,53 | 123.320,53 | 119.927,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Processo referente ao reconhecimento de dívida com os serviços de porteiro, realizado entre os dias 11/10/2019 a 31/10/2019, conforme processo 252101/2020. O empenho foi refeito tendo em vista que a nota de empenho 2020NE000417 foi emitida com o credor equivocado.
|
2020NE000441 | 07/04/2020 | 123.320,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3250 de 06/11/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001512 | 20/04/2020 | 0,00 | 48.753,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3232 de 06/11/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL001444 | 20/04/2020 | 0,00 | 6.672,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3233 de 06/11/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001445 | 20/04/2020 | 0,00 | 6.672,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3245 de 06/11/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL001506 | 20/04/2020 | 0,00 | 3.401,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3236 de 06/11/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL001510 | 20/04/2020 | 0,00 | 3.401,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3235 de 06/11/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001511 | 20/04/2020 | 0,00 | 3.401,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3231 de 06/11/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL001513 | 20/04/2020 | 0,00 | 3.401,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3234 de 06/11/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001514 | 20/04/2020 | 0,00 | 3.401,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3237 de 06/11/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001515 | 20/04/2020 | 0,00 | 3.401,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3238 de 06/11/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001516 | 20/04/2020 | 0,00 | 3.401,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3230 de 06/11/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL001441 | 20/04/2020 | 0,00 | 3.401,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3247 de 06/11/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL001505 | 20/04/2020 | 0,00 | 3.401,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3246 de 06/11/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL001507 | 20/04/2020 | 0,00 | 3.401,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3244 de 06/11/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL001508 | 20/04/2020 | 0,00 | 3.401,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3240 de 06/11/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001509 | 20/04/2020 | 0,00 | 3.401,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3229 de 06/11/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL001443 | 20/04/2020 | 0,00 | 3.401,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3239 de 06/11/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001517 | 20/04/2020 | 0,00 | 3.401,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3242 06/11/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no período
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2020NL001518 | 20/04/2020 | 0,00 | 3.401,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3243 06/11/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no período
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2020NL001519 | 20/04/2020 | 0,00 | 3.401,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3248 06/11/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no período
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2020NL001520 | 20/04/2020 | 0,00 | 3.401,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3241 de 06/11/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001442 | 20/04/2020 | 0,00 | 3.401,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3246 de 06/11/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001527 | 23/04/2020 | 0,00 | 3.401,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3236 de 06/11/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001536 | 23/04/2020 | 0,00 | 3.401,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3240 de 06/11/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001533 | 23/04/2020 | 0,00 | 3.401,21 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2020NL001532 | 23/04/2020 | 0,00 | -3.401,21 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2020NL001526 | 23/04/2020 | 0,00 | -3.401,21 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2020NL001535 | 23/04/2020 | 0,00 | -3.401,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP000828 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.362,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000837 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.437,69 |
| PAGAMENTO
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2020PP000819 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 733,97 |
| PAGAMENTO
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2020PP000820 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 733,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001559 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 487,54 |
| PAGAMENTO
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2020PP000833 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 374,13 |
| PAGAMENTO
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2020PP000816 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 374,13 |
| PAGAMENTO
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2020PP000817 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 374,13 |
| PAGAMENTO
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2020PP000818 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 374,13 |
| PAGAMENTO
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2020PP000821 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 374,13 |
| PAGAMENTO
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2020PP000822 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 374,13 |
| PAGAMENTO
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2020PP000823 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 374,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000824 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 374,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000825 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 374,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000826 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 374,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000827 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 374,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000829 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 374,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000830 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 374,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000831 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 374,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000832 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 374,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000834 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 374,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000835 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 374,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000836 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 374,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001544 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 66,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001545 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 66,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001546 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 34,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001547 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 34,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001548 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 34,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001549 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 34,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001550 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 34,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001551 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 34,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001552 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 34,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001553 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 34,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001554 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 34,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001555 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 34,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001556 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 34,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001557 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 34,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001558 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 34,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001543 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 34,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001560 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 34,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001561 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 34,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001562 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 34,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001563 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 34,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012760 | 24/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 51.817,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
