CPF/CNPJ:
15351310000128
Emissão:
04/02/2020
Plano Interno:
003854
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Bilheteria e Portaria
Processo:
94459/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE PORTARIA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DOS CAMPI DA UEMA/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000007 | 04/02/2020 | 2.012.894,28 | 1.790.386,03 | 1.754.257,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE PORTARIA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SEREM EXECUTADOS NOS PREDIOS DOS CAMPI DA UEMA/2020.
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2020NE000007 | 04/02/2020 | 2.670.099,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho do Contrato N° 002/2020-UEMA diante da necessidade de dar cobertura orçamentária para outros contratos
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2020NE000416 | 02/04/2020 | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
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2020NL006775 | 24/09/2020 | -47.237,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para estabelecer cobertura orçamentária e financeira ao contrato n° 002/2020.
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2020NE001300 | 05/11/2020 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira ao Contrato 002/2020.
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2020NE001591 | 08/12/2020 | 575.033,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3403 de 03/03/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL001360 | 14/04/2020 | 0,00 | 11.233,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3387 de 03/03/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL001352 | 14/04/2020 | 0,00 | 993,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3388 de 03/03/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL001351 | 14/04/2020 | 0,00 | 993,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3373 de 03/03/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL001353 | 14/04/2020 | 0,00 | 513,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3372 de 03/03/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001368 | 14/04/2020 | 0,00 | 501,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3379 de 03/03/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL001349 | 14/04/2020 | 0,00 | 501,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3390 de 03/03/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL001348 | 14/04/2020 | 0,00 | 501,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3391 de 03/03/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001350 | 14/04/2020 | 0,00 | 501,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3380 de 03/03/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL001357 | 14/04/2020 | 0,00 | 501,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3384 de 03/03/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001358 | 14/04/2020 | 0,00 | 501,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3385 de 03/03/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL001359 | 14/04/2020 | 0,00 | 501,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3376 de 03/03/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001356 | 14/04/2020 | 0,00 | 501,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3389 de 03/03/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001361 | 14/04/2020 | 0,00 | 501,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3386 de 03/03/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL001362 | 14/04/2020 | 0,00 | 501,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3383 de 03/03/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL001363 | 14/04/2020 | 0,00 | 501,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3382 de 03/03/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL001364 | 14/04/2020 | 0,00 | 501,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3381 de 03/03/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL001365 | 14/04/2020 | 0,00 | 501,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3378 de 03/03/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001366 | 14/04/2020 | 0,00 | 501,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3377 de 03/03/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL001367 | 14/04/2020 | 0,00 | 501,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3374 de 03/03/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL001355 | 14/04/2020 | 0,00 | 496,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3375 de 03/03/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL001354 | 14/04/2020 | 0,00 | 496,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3440 de 03/04/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL002270 | 29/05/2020 | 0,00 | 112.337,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3435 de 03/04/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL002262 | 29/05/2020 | 0,00 | 9.936,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3436 de 03/04/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL002261 | 29/05/2020 | 0,00 | 9.936,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3421 de 03/04/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL002263 | 29/05/2020 | 0,00 | 5.134,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3420 de 03/04/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL002278 | 29/05/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3438 de 03/04/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no perío
|
2020NL002258 | 29/05/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3427 de 03/04/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL002259 | 29/05/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3439 de 03/04/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL002260 | 29/05/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3244 de 03/04/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL002266 | 29/05/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3428 de 03/04/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL002267 | 29/05/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3432 de 03/04/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL002268 | 29/05/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3433 de 03/04/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL002269 | 29/05/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3437 de 03/04/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL002271 | 29/05/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3434 de 03/04/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL002272 | 29/05/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3431 de 03/04/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL002273 | 29/05/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3430 de 03/04/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL002274 | 29/05/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3429 de 03/04/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL002275 | 29/05/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3426 de 03/04/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL002276 | 29/05/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3425 de 03/04/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL002277 | 29/05/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3423 de 03/04/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL002264 | 29/05/2020 | 0,00 | 4.961,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3422 de 03/04/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL002265 | 29/05/2020 | 0,00 | 4.961,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3525 de 16/06/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL004067 | 01/07/2020 | 0,00 | 4.961,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3503 de 22/05/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no perío
|
2020NL003729 | 22/07/2020 | 0,00 | 111.254,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3499 de 22/05/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no perío
|
2020NL003725 | 22/07/2020 | 0,00 | 9.936,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3498 de 22/05/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no perío
|
2020NL003724 | 22/07/2020 | 0,00 | 9.936,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3485 de 22/05/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no perío
|
2020NL003689 | 22/07/2020 | 0,00 | 5.134,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3484 de 22/05/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no perío
|
2020NL003688 | 22/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3491 de 22/05/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no perío
|
2020NL003695 | 22/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3492 de 22/05/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no perío
|
2020NL003718 | 22/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3493 de 22/05/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no perío
|
2020NL003719 | 22/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3494 de 22/05/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no perío
|
2020NL003720 | 22/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3489 de 22/05/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no perío
|
2020NL003693 | 22/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3496 de 22/05/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no perío
|
2020NL003722 | 22/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3497 de 22/05/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no perío
|
2020NL003723 | 22/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3488 de 22/05/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no perío
|
2020NL003692 | 22/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3501 de 22/05/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no perío
|
2020NL003727 | 22/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3504 de 22/05/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no perío
|
2020NL003730 | 22/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3490 de 22/05/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no perío
|
2020NL003694 | 22/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3500 de 22/05/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no perío
|
2020NL003726 | 22/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3487 de 22/05/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no perío
|
2020NL003691 | 22/07/2020 | 0,00 | 4.961,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3486 de 22/05/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no perío
|
2020NL003690 | 22/07/2020 | 0,00 | 4.961,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3502 de 22/05/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no perío
|
2020NL003728 | 22/07/2020 | 0,00 | 4.932,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3495 de 22/05/2019, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no perío
|
2020NL003721 | 22/07/2020 | 0,00 | 4.765,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3541 de 16/06/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL004088 | 31/07/2020 | 0,00 | 112.337,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3537 de 16/06/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL004084 | 31/07/2020 | 0,00 | 9.936,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3536 de 16/06/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL004083 | 31/07/2020 | 0,00 | 9.936,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3523 de 16/06/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL004065 | 31/07/2020 | 0,00 | 5.134,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3530 de 16/06/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL004072 | 31/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3532 de 16/06/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL004074 | 31/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3528 de 16/06/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL004070 | 31/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3533 de 16/06/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL004076 | 31/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3534 de 16/06/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL004077 | 31/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3539 de 16/06/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL004086 | 31/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3540 de 16/06/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL004087 | 31/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3542 de 16/06/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL004089 | 31/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3529 de 16/06/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL004071 | 31/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3522 de 16/06/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL004064 | 31/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3531 de 16/06/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL004073 | 31/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3534 de 16/06/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL004080 | 31/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3535 de 16/06/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL004082 | 31/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3527 de 16/06/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL004069 | 31/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3526 de 16/06/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL004068 | 31/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3538 de 16/06/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL004085 | 31/07/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3524 de 16/06/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL004066 | 31/07/2020 | 0,00 | 4.961,64 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retenção incorreta
|
2020NL004078 | 31/07/2020 | 0,00 | -5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3619 de 25/08/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL005533 | 14/09/2020 | 0,00 | 112.100,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3611 de 25/08/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL005515 | 14/09/2020 | 0,00 | 9.936,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3612 de 25/08/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL005516 | 14/09/2020 | 0,00 | 9.936,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3598 de 25/08/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL005501 | 14/09/2020 | 0,00 | 5.134,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3604 de 25/08/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL005508 | 14/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3597 de 25/08/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL005500 | 14/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3601 de 25/08/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL005505 | 14/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3602 de 25/08/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL005506 | 14/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3603 de 25/08/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL005507 | 14/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3605 de 25/08/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL005509 | 14/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3606 de 25/08/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL005510 | 14/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3607 de 25/08/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL005511 | 14/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3608 de 25/08/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL005512 | 14/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3609 de 25/08/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL005513 | 14/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3610 de 25/08/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL005514 | 14/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3613 de 25/08/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL005517 | 14/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3614 de 25/08/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL005518 | 14/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3615 de 25/08/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL005525 | 14/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3617 de 25/08/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL005526 | 14/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3600 de 25/08/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL005504 | 14/09/2020 | 0,00 | 4.961,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3599 de 25/08/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL005503 | 14/09/2020 | 0,00 | 4.961,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3578 de 15/07/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL006022 | 17/09/2020 | 0,00 | 112.118,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3563 de 15/07/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL006007 | 17/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3564 de 15/07/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL006008 | 17/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3565 de 15/07/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL006009 | 17/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3580 de 15/07/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL006010 | 17/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3567 de 15/07/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL006011 | 17/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3568 de 15/07/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL006012 | 17/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3569 de 15/07/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL006013 | 17/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3570 de 15/07/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL006014 | 17/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3572 de 15/07/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL006016 | 17/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3571 de 15/07/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL006015 | 17/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3559 de 15/07/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL006001 | 17/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3560 de 15/07/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL006002 | 17/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3575 de 15/07/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL006019 | 17/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3576 de 15/07/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL006020 | 17/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3577 de 15/07/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL006021 | 17/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3579 de 15/07/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL006023 | 17/09/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3574 de 15/07/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL006018 | 17/09/2020 | 0,00 | 4.968,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3573 de 15/07/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL006017 | 17/09/2020 | 0,00 | 4.968,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3562 de 15/07/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL006005 | 17/09/2020 | 0,00 | 4.961,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3561 de 15/07/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL006004 | 17/09/2020 | 0,00 | 4.961,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3690 de 08/10/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL008046 | 05/11/2020 | 0,00 | 112.337,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3685 de 08/10/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL008041 | 05/11/2020 | 0,00 | 9.936,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3684 de 08/10/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL008040 | 05/11/2020 | 0,00 | 9.936,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3671 de 08/10/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL008025 | 05/11/2020 | 0,00 | 5.134,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3683 de 08/10/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL008039 | 05/11/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3670 de 08/10/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL008024 | 05/11/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3674 de 08/10/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL008028 | 05/11/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3675 de 08/10/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL008029 | 05/11/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3676 de 08/10/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL008030 | 05/11/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3677 de 08/10/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL008031 | 05/11/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3678 de 08/10/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL008034 | 05/11/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3679 de 08/10/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL008035 | 05/11/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3680 de 08/10/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL008036 | 05/11/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3681 de 08/10/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL008037 | 05/11/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3682 de 08/10/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL008038 | 05/11/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3686 de 08/10/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL008042 | 05/11/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3687 de 08/10/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL008043 | 05/11/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3688 de 08/10/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL008044 | 05/11/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3689 de 08/10/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL008045 | 05/11/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3673 de 08/10/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL008027 | 05/11/2020 | 0,00 | 4.961,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3672 de 08/10/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL008026 | 05/11/2020 | 0,00 | 4.961,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3721 de 05/11/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL010714 | 01/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3724 de 05/11/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL010718 | 17/12/2020 | 0,00 | 112.337,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3718 de 05/11/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL010709 | 17/12/2020 | 0,00 | 9.936,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3719 de 05/11/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL010710 | 17/12/2020 | 0,00 | 9.936,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3705 de 05/11/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL010693 | 17/12/2020 | 0,00 | 5.134,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3714 de 05/11/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL010705 | 17/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3715 de 05/11/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL010706 | 17/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3716 de 05/11/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL010707 | 17/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3720 de 05/11/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL010711 | 17/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3717 de 05/11/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL010708 | 17/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3708 de 05/11/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL010699 | 17/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3709 de 05/11/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL010700 | 17/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3710 de 05/11/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL010701 | 17/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3711 de 05/11/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL010702 | 17/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3712 de 05/11/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL010703 | 17/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3713 de 05/11/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL010704 | 17/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3722 de 05/11/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL010716 | 17/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3723 de 05/11/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL010717 | 17/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3704 de 05/11/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL010692 | 17/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3706 de 05/11/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL010695 | 17/12/2020 | 0,00 | 4.961,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3707 de 05/11/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL010697 | 17/12/2020 | 0,00 | 4.961,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3760 de 09/12/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL011074 | 22/12/2020 | 0,00 | 112.337,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3755 de 09/12/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL011065 | 22/12/2020 | 0,00 | 9.936,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3754 de 09/12/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL011064 | 22/12/2020 | 0,00 | 9.936,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3741 de 09/12/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL011051 | 22/12/2020 | 0,00 | 5.134,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3761 de 09/12/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL011075 | 22/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3741 de 09/12/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL011050 | 22/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3745 de 09/12/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL011054 | 22/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3746 de 09/12/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL011056 | 22/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3747 de 09/12/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL011057 | 22/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3748 de 09/12/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL011058 | 22/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3749 de 09/12/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL011059 | 22/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3750 de 09/12/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL011060 | 22/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3751 de 09/12/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL011061 | 22/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3752 de 09/12/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL011062 | 22/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3753 de 09/12/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL011063 | 22/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3756 de 09/12/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL011066 | 22/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3757 de 09/12/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL011068 | 22/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3758 de 09/12/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL011070 | 22/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3759 de 09/12/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL011073 | 22/12/2020 | 0,00 | 5.015,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3743 de 09/12/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL011052 | 22/12/2020 | 0,00 | 4.961,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3744 de 09/12/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL011053 | 22/12/2020 | 0,00 | 4.961,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP001231 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.235,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002118 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 112,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001221 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 109,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001222 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 109,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001223 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 56,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001228 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 55,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001218 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 55,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001219 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 55,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001220 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 55,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001227 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 55,17 |
| PAGAMENTO
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2020PP001229 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 55,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001230 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 55,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001232 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 55,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001233 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 55,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001234 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 55,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001235 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 55,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001236 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 55,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001237 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 55,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001238 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 55,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001239 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 55,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001224 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 54,58 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001226 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 54,58 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001225 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 54,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002125 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 9,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002120 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 9,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002119 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002112 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002124 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002126 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002127 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002130 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002131 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002121 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002117 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002116 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002123 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002115 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002114 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002111 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002113 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002122 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002129 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 4,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002128 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 4,96 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002134 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | -54,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017327 | 26/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.427,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002290 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.616,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002279 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 99,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002299 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 99,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002280 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002298 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002297 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002296 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002295 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002294 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002293 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002292 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002291 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002289 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002288 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002286 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002285 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002284 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002283 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002282 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002287 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 49,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002281 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 49,62 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001341 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.357,17 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001350 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.616,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001332 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.093,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001333 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.093,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001334 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 564,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001338 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001337 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001346 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001342 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001329 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001331 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001330 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001340 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001339 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001348 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001347 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001344 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001345 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001343 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001349 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001335 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 545,78 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001336 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 545,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018583 | 02/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 109.785,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002441 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.237,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002443 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.562,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003757 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.112,54 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002437 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.093,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002436 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.093,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002423 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 564,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002434 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002422 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002426 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002427 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002428 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002429 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002430 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002431 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002432 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002435 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002438 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002439 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002442 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002424 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 545,78 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002425 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 545,78 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002440 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 542,56 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002433 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 524,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003774 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 99,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003755 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 99,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003758 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003770 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003771 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003772 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003775 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003759 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003760 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003756 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003761 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003762 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003763 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003767 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003768 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003769 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003773 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 49,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003766 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 49,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003765 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 49,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003764 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 47,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028454 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 121.429,01 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002733 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.357,17 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002736 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.616,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004141 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.123,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002729 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.093,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002728 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.093,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002715 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 564,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002724 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002734 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002732 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002731 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002730 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002727 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002726 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002725 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002722 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002723 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002714 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002718 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002719 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002720 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002721 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002716 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 545,78 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002717 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 545,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004138 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 99,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004149 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 99,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004129 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004139 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004140 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004143 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004144 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004145 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004146 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004148 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004132 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004134 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004135 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004136 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004137 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004130 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004131 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004133 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004142 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 49,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004147 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 49,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031058 | 05/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 114.279,36 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002907 | 10/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,69 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003740 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.331,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003741 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.605,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005661 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.121,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005559 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.121,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003733 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.093,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003734 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.093,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003720 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 564,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003728 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003723 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003724 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003725 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003726 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003739 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003738 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003737 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003735 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003727 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003719 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003732 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003731 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003730 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003729 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003721 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 545,78 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003722 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 545,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005645 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 99,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005646 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 99,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005543 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 99,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005544 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 99,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005549 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005651 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005551 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005552 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005553 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005540 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005555 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005556 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005557 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005554 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005541 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005542 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005660 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005659 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005658 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005657 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005656 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005655 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005654 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005653 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005650 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005649 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005648 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005647 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005644 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005643 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005642 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005558 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005545 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005546 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005547 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005548 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005539 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 49,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005652 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 49,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005641 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 49,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005550 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 49,62 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005626 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -49,62 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005615 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -49,62 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005632 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -50,16 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005627 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -50,16 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005624 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -50,16 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005616 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -50,16 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005622 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -50,16 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005629 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -50,16 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005630 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -50,16 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005634 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -50,16 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005621 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -50,16 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005623 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -50,16 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005628 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -50,16 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005633 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -50,16 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005617 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -50,16 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005618 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -50,16 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005631 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -50,16 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005625 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -51,35 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005620 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -99,37 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005619 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -99,37 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005635 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.121,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040671 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 114.081,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006049 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.121,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006045 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006029 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006030 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006033 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006034 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006035 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006036 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006039 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006040 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006041 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006042 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006043 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006044 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006046 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006047 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006048 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006037 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 49,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006038 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 49,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006032 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 49,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006031 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 49,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042220 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 105.612,19 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004076 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.333,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004079 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.605,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004070 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004057 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004077 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004075 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004074 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004073 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004069 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
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2020PP004068 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004067 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004066 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
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2020PP004065 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
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2020PP004064 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
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2020PP004063 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
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2020PP004062 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
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2020PP004061 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
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2020PP004058 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
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2020PP004071 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 546,52 |
| PAGAMENTO
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2020PP004072 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 546,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004059 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 545,78 |
| PAGAMENTO
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2020PP004060 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 545,78 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
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| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005032 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 250,80 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP005043 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 250,80 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP005037 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 250,80 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP005033 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 246,62 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP005045 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 25,08 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005035 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 25,08 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005122 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 250,80 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005124 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 250,80 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005127 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 250,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005128 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 250,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP005123 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 250,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP005120 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 250,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005112 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 250,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005111 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 250,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005121 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 250,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP005113 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 25,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005126 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 25,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005114 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 25,08 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007586 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -25,08 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007590 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -250,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007591 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -250,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005403 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.357,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP005405 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.616,89 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005407 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.616,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008068 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.123,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005397 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.093,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005398 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.093,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005383 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 564,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005388 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005389 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005402 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005390 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005391 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005392 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005394 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005395 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005399 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005382 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005393 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005401 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005400 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005387 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005386 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005385 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 545,78 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005384 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 545,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008064 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 99,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008065 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 99,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008054 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008058 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008074 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008071 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008070 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008069 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008067 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008066 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008063 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008062 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008061 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008060 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008059 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008057 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008056 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008055 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008072 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 49,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008073 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 49,62 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008051 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -5.616,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054135 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 114.279,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP006496 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 250,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP006489 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 250,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP006484 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 250,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP006499 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 25,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007045 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.357,17 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP007046 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.616,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010732 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.123,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007039 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.093,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007040 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.093,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007026 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 564,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007033 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007034 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007035 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007036 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007037 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007038 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007029 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007031 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007032 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007025 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007041 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007042 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007043 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007044 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007030 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007028 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 545,78 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007027 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 545,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010733 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 99,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010744 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 99,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010752 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010739 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010745 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010746 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010747 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010748 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010749 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010750 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010751 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010734 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010735 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010740 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010741 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010742 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010743 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010738 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010736 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 49,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010737 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 49,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068231 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 114.279,36 |
| PAGAMENTO
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2020PP007261 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.357,17 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP007263 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.616,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011082 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.123,38 |
| PAGAMENTO
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2020PP007256 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.093,03 |
| PAGAMENTO
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2020PP007255 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.093,03 |
| PAGAMENTO
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2020PP007242 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 564,81 |
| PAGAMENTO
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2020PP007241 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
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2020PP007245 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
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2020PP007246 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
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2020PP007247 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
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2020PP007248 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
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2020PP007249 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
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2020PP007250 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
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2020PP007251 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
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2020PP007252 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
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2020PP007253 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
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2020PP007257 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
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2020PP007258 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
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2020PP007259 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
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2020PP007260 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
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2020PP007262 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 551,75 |
| PAGAMENTO
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2020PP007244 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 545,78 |
| PAGAMENTO
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2020PP007243 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 545,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011095 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 99,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011080 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 99,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011079 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011096 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011097 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011098 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011090 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011091 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011092 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011093 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011094 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011087 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011088 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011089 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011081 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011078 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011084 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011086 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011083 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 49,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011085 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 49,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069528 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 114.279,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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