CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
25/06/2020
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
1460/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NA SEDE DESTE PODER__INSTRUMENTO LEGAL: CONTRATO Nº 016/2016 - 4º TA VIGÊNCIA: 27/06/2020 A 27/06/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 122.400,00 GESTOR: VALTERLAN / GERALDO (NUINP)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR EMPENHADO P/ PERÍODO 27/06 A 31/12/2020 - (MENSAL = 10.200,00)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001182 | 25/06/2020 | 62.560,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NA SEDE DESTE PODER__INSTRUMENTO LEGAL: CONTRATO Nº 016/2016 - 4º TA VIGÊNCIA: 27/06/2020 A 27/06/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 122.400,00 GESTOR: VALTERLAN / GERALDO (NUINP)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR EMPENHADO P/ PERÍODO 27/06 A 31/12/2020 - (MENSAL = 10.200,00)
|
2020NE001182 | 25/06/2020 | 62.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO D MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA SEDE DA ALEMA , NOTA FISCAL 1821, PERÍODO 27/06/20 A 26/07/20.
|
2020NL003927 | 03/08/2020 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO D MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA SEDE DA ALEMA, NF-1846, NO PERÍODO 27/07/2020 A 26/08/2220, CO
|
2020NL004556 | 23/09/2020 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO D MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA__SEDE DA ALEMA, NF-1846, NO PERÍODO 27/07/2020 A 26/08/2220, C
|
2020NL004559 | 23/09/2020 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2020NL004558 | 23/09/2020 | 0,00 | -10.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA SEDE DA ALEMA DO PERÍODO DE 27/08/20 A 26/10/20 NOTA FISCAL
|
2020NL005272 | 01/10/2020 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA SEDE DA ALEMA. NOTA FISCAL 1934, PERÍODO DE PRESTAÇÃO 27/10/2
|
2020NL006488 | 01/12/2020 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA SEDE DA ALEMA DO PERÍODO DE 27/09/2020 A 26/10/2020 NOTA FI
|
2020NL006363 | 15/12/2020 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002432 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 368,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000517 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.831,78 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002819 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 365,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000605 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.834,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003245 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 361,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000710 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.838,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP003907 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 365,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000890 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.834,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003964 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 363,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000909 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.836,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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