CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
22/01/2020
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
0043/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM (01) ELEVADOR ELETRICO, INSTALADO NO EDIFICIO DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO.__INTRUMENTO LEGAL: CONTRATO Nº 022/15 - 4º TA__VIGÊNCIA: 27/11/2019 A 27/11/2020__VALOR DO CONTRATO: 14.583,00__GESTOR: VALTERLAN COSTA/NUINP__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHADO EM SUA TOTALIDADE PARA O EXERCICIO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000014 | 22/01/2020 | 8.344,67 | 8.344,67 | 8.344,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM (01) ELEVADOR ELETRICO, INSTALADO NO EDIFICIO DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO.__INTRUMENTO LEGAL: CONTRATO Nº 022/15 - 4º TA__VIGÊNCIA: 27/11/2019 A 27/11/2020__VALOR DO CONTRATO: 14.583,00__GESTOR: VALTERLAN COSTA/NUINP__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHADO EM SUA TOTALIDADE PARA O EXERCICIO/2020.
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2020NE000014 | 22/01/2020 | 13.205,71 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS 01 DOS AUTOS 3472/2020 CONFORME PLANILHA COM O RELATÓRIO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO ATUAL.
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2020NE002700 | 28/12/2020 | -4.861,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO, PERÍODO DE 0
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2020NL001375 | 28/02/2020 | 0,00 | 1.053,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 ELEVADOR DE PASSAGEIROS DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO, NF 1712, 26/01/2020
|
2020NL001812 | 03/03/2020 | 0,00 | 1.215,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO, PERÍODO DE
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2020NL002184 | 08/05/2020 | 0,00 | 1.215,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS DO CPMPLEXO DE COMUNICAÇÃO. NF 1763, PER
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2020NL002743 | 01/06/2020 | 0,00 | 607,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO DO PERÍODO DE 26/04/20 A 25/05/20 N
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2020NL003092 | 01/06/2020 | 0,00 | 607,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO DO PERÍODO
|
2020NL003651 | 01/07/2020 | 0,00 | 607,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO
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2020NL003916 | 17/08/2020 | 0,00 | 607,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO
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2020NL004503 | 21/09/2020 | 0,00 | 607,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO DO PERÍODO
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2020NL005271 | 01/10/2020 | 0,00 | 607,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO
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2020NL006383 | 15/12/2020 | 0,00 | 607,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO
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2020NL006397 | 15/12/2020 | 0,00 | 607,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000132 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.007,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001096 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 43,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000186 | 07/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.171,87 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001119 | 08/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 45,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001314 | 08/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 43,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000244 | 11/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.171,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001688 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000327 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 585,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001918 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 21,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000377 | 07/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 585,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002277 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 22,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000462 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 585,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002422 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 21,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000517 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 585,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP002779 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 21,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000599 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 585,87 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003243 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 21,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000710 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,11 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP003927 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 21,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP003934 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 21,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000896 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.171,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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