CPF/CNPJ:
10407743000134
Emissão:
17/07/2020
Plano Interno:
011122
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
029802/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Pesquisa, Inovação, Qualificação e Popularização da Ciê
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para atender ao empenho do processo de aditivo contratual por mais 12 meses, cujo valor global é de R$ 45.000,00 e este empenho visa atender ao período proporcional, de agosto a dezembro/20, empresa TG PONTES, especializada em serviços de locação de veículos de pequeno porte, conforme contrato 009/2016 no qual a vigência se encerrará em 21/07/20.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000269 | 17/07/2020 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para atender ao empenho do processo de aditivo contratual por mais 12 meses, cujo valor global é de R$ 45.000,00 e este empenho visa atender ao período proporcional, de agosto a dezembro/20, empresa TG PONTES, especializada em serviços de locação de veículos de pequeno porte, conforme contrato 009/2016 no qual a vigência se encerrará em 21/07/20.
|
2020NE000269 | 17/07/2020 | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Pela anulação parcial da nota de empenho nº 269, referente a empresa TG PONTES TRANSPORTES-EIRELI, em virtude do mesmo ter sido um empenho global, restando um saldo a ser anulado devido ao encerramento do exercício de 2020.
|
2020NE001518 | 19/11/2020 | -11.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. pagamento à TG PONTES, mês de agosto, relativo aos serviços de locação de veículos de pequeno porte, conforme contrato 09/2016.
|
2020NL024485 | 10/09/2020 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a locação de veículos de pequeno porte, devido à empresa TG PONTES EIRELI, mês de setembro/20.
|
2020NL027791 | 01/10/2020 | 0,00 | 3.125,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044139 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065255 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.125,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
