CPF/CNPJ:
08949785000155
Emissão:
10/02/2020
Plano Interno:
011122
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
0135393/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Pesquisa, Inovação, Qualificação e Popularização da Ciê
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA SUPRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE MÉDIO PORTE NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO Nº 13/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000045 | 10/02/2020 | 21.630,40 | 21.630,40 | 21.630,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA SUPRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE MÉDIO PORTE NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO Nº 13/2016
|
2020NE000045 | 10/02/2020 | 48.668,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo de empenho no valor de R$27.038,00 tendo em vista o encerramento do contrato com a empresa Norte Locadora Serviços.
|
2020NE000191 | 17/06/2020 | -27.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS
|
2020NL000576 | 10/02/2020 | 0,00 | 5.407,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE MÉDIO PORTE .
|
2020NL002376 | 09/03/2020 | 0,00 | 5.407,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE MÉDIO - FATURA Nº 00791 - PROCESSO Nº 0062763/2020.
|
2020NL005938 | 08/04/2020 | 0,00 | 5.407,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA SUPRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE MÉDIO PORTE NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2020 CONFORME CONTRATO Nº 13/2016
|
2020NL010431 | 12/05/2020 | 0,00 | 5.407,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 13/2018, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020
|
2020NL010433 | 13/05/2020 | 0,00 | 5.407,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2020NL010432 | 13/05/2020 | 0,00 | -5.407,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002842 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.407,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005848 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.407,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012399 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.407,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016353 | 19/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.407,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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