CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
20/02/2020
Plano Interno:
003624
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras
Processo:
0134497/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho referente a locação de equipamentos para prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com fornecimento de software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção dos meses de janeiro e fevereiro/2020 alusivo ao contrato 014/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000007 | 20/02/2020 | 23.216,62 | 23.216,62 | 23.216,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a locação de equipamentos para prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com fornecimento de software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção dos meses de janeiro e fevereiro/2020 alusivo ao contrato 014/2019
|
2020NE000007 | 20/02/2020 | 6.633,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020
|
2020NE000013 | 20/03/2020 | 3.316,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho referente aos meses de abril, maio e junho/2020
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2020NE000063 | 15/06/2020 | 9.949,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho referente ao mês de setembro/2020
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2020NE000076 | 01/10/2020 | 3.316,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da nota fiscal de n° 11982/2020 referente a locação de equipamentos para prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com forn
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2020NL000037 | 10/03/2020 | 0,00 | 3.316,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura n° 12177 referente a locação de equipamentos para prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com fornecimento de s
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2020NL000061 | 10/03/2020 | 0,00 | 3.316,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura de n° 12383 referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020
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2020NL000148 | 04/06/2020 | 0,00 | 3.316,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura de n° 12869 referente a contratação de locação de impressoras do mês de junho/2020
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2020NL000167 | 07/07/2020 | 0,00 | 3.316,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente a locação do mês de julho/2020
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2020NL000195 | 11/08/2020 | 0,00 | 3.316,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura n° 62238 relativo ao contrato de locação de bens móveis no período do mês de agosto de 2020.
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2020NL000205 | 04/09/2020 | 0,00 | 3.316,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura de n° 62468 referente ao mês de setembro/2020
|
2020NL000222 | 08/10/2020 | 0,00 | 3.316,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014033 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.316,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019246 | 08/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.316,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021419 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.316,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026525 | 16/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.316,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040753 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.316,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047996 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.316,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055374 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.316,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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