CPF/CNPJ:
11890474000172
Emissão:
16/04/2020
Plano Interno:
015821
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
234969/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
referente a reempenho 2020 do contrato 047/2016, serviço de locação de máquinas copiadoras e eimpressoras.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000110 | 16/04/2020 | 25.590,24 | 25.590,24 | 25.590,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: referente a reempenho 2020 do contrato 047/2016, serviço de locação de máquinas copiadoras e eimpressoras.
|
2020NE000110 | 16/04/2020 | 10.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço do mês de MAIO/2020
|
2020NE000152 | 25/05/2020 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço referente ao mês de JUNHO/2020
|
2020NE000185 | 17/06/2020 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço mês de JULHO/2020
|
2020NE000249 | 03/07/2020 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação
|
2020NE000314 | 31/07/2020 | -2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação
|
2020NE000320 | 06/08/2020 | -431,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço
|
2020NE000332 | 11/08/2020 | 3.131,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço referente ao mês 09/2020
|
2020NE000468 | 16/09/2020 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho
|
2020NE000540 | 02/10/2020 | 1.711,84 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulacao
|
2020NE000541 | 02/10/2020 | -1.711,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de OUtubro/2020
|
2020NE000553 | 16/10/2020 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço referente aos mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2020
|
2020NE000693 | 09/11/2020 | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do mês de DEZEMBRO/2020
|
2020NE000704 | 10/11/2020 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: valor a maior
|
2020NE000696 | 10/11/2020 | -2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2020NE000735 | 20/11/2020 | -2.789,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nr 312 ,referente a contrato firmado entre A.G .Ferreira e SAF, proceeso 28733/2020
|
2020NL000337 | 21/04/2020 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nr 319,referente a contrato firmado entre A.G .Ferreira e SAF, proceeso 51378/2020
|
2020NL000338 | 21/04/2020 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a reempenho 2020 do contrato 047/2016, serviço de locação de máquinas copiadoras e eimpressoras.
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2020NL000719 | 15/07/2020 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a reempenho 2020 do contrato 047/2016, serviço de locação de máquinas copiadoras e eimpressoras.
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2020NL001069 | 24/08/2020 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a reempenho 2020 do contrato 047/2016, serviço de locação de máquinas copiadoras e eimpressoras.
|
2020NL001090 | 24/08/2020 | 0,00 | 2.510,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a reempenho 2020 do contrato 047/2016, serviço de locação de máquinas copiadoras e eimpressoras.
|
2020NL001091 | 24/08/2020 | 0,00 | 2.510,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a reempenho 2020 do contrato 047/2016, serviço de locação de máquinas copiadoras e eimpressoras.
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2020NL001094 | 24/08/2020 | 0,00 | 2.510,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a reempenho 2020 do contrato 047/2016, serviço de locação de máquinas copiadoras e eimpressoras.
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2020NL001261 | 18/09/2020 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a reempenho 2020 do contrato 047/2016, serviço de locação de máquinas copiadoras e eimpressoras.
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2020NL001644 | 09/11/2020 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a reempenho 2020 do contrato 047/2016, serviço de locação de máquinas copiadoras e eimpressoras.
|
2020NL001702 | 19/11/2020 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000296 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 63,98 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000298 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 63,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021949 | 22/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.516,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000446 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 68,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030996 | 04/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.511,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000665 | 10/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 69,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040026 | 11/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.020,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000687 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 69,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044268 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.510,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000967 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 68,11 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000960 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 67,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059770 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.024,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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