CPF/CNPJ:
14926785000132
Emissão:
14/10/2020
Plano Interno:
002699
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
10889/2019 - VO
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 68/2019, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, CONF. PROC. 10889/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005780 | 14/10/2020 | 5.988,00 | 5.988,00 | 5.988,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 68/2019, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, CONF. PROC. 10889/2019.
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2020NE005780 | 14/10/2020 | 5.988,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPRESA LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO, CONTRATO N 68/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV. DE IMPRESSÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. NOTA FATURA N 1683 P
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2020NL024130 | 10/12/2020 | 0,00 | 5.988,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071267 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.988,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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