CPF/CNPJ:
14926785000132
Emissão:
13/02/2020
Plano Interno:
002699
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
283146/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIAS E DIGITALIZAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019., CONF. CONTRATO Nº 68/2019 E PROC. 283146/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000273 | 13/02/2020 | 15.922,00 | 15.922,00 | 15.922,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIAS E DIGITALIZAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019., CONF. CONTRATO Nº 68/2019 E PROC. 283146/2019.
|
2020NE000273 | 13/02/2020 | 15.922,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIAS E DIGITALIZAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019., CONF. CONTRATO Nº 68
|
2020NL000358 | 13/02/2020 | 0,00 | 15.922,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035646 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.922,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
