CPF/CNPJ:
14926785000132
Emissão:
29/01/2020
Plano Interno:
011325
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
14644/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWUARE, GERENCIAMENTO, TONER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000016 | 29/01/2020 | 43.470,00 | 39.533,60 | 39.533,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWUARE, GERENCIAMENTO, TONER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
|
2020NE000016 | 29/01/2020 | 43.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 01386.
|
2020NL000647 | 20/07/2020 | 0,00 | 6.948,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 01385.
|
2020NL000646 | 20/07/2020 | 0,00 | 2.105,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1504, MÊS DE MAIO/2020.
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2020NL001061 | 03/09/2020 | 0,00 | 7.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1509, MÊS DE JUNHO/2020.
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2020NL001062 | 03/09/2020 | 0,00 | 7.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1505, MÊS DE JUNHO /2020.
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2020NL001063 | 03/09/2020 | 0,00 | 7.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME PROCESSO N°132321/2020 FATURA MÊS DE AGOSTO DE 2020.
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2020NL001153 | 23/09/2020 | 0,00 | 7.620,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034615 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.948,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034605 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.105,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043409 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043411 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043412 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050394 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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