CPF/CNPJ:
14926785000132
Emissão:
13/02/2020
Plano Interno:
006051
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
75765/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020, RELATIVO AO CONTRATO 009/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000026 | 13/02/2020 | 12.091,09 | 12.091,09 | 12.091,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020, RELATIVO AO CONTRATO 009/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO.
|
2020NE000026 | 13/02/2020 | 14.508,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO EXCESSO DE PRODUÇÃO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO N° 27600/2020.
|
2020NE000082 | 27/03/2020 | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DA NE 26/2020, PARA EMPENHO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS.
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2020NE000266 | 23/06/2020 | -2.418,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020, RELATIVO AO CONTRATO 009/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE E
|
2020NL000264 | 18/03/2020 | 0,00 | 2.418,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020, RELATIVO AO CONTRATO 009/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE E
|
2020NL000292 | 20/03/2020 | 0,00 | 2.418,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO.
|
2020NL000293 | 20/03/2020 | 0,00 | -2.418,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020, RELATIVO AO CONTRATO 009/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE E
|
2020NL000341 | 26/03/2020 | 0,00 | 2.419,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020, RELATIVO AO CONTRATO 009/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE E
|
2020NL000769 | 25/05/2020 | 0,00 | 2.418,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020, RELATIVO AO CONTRATO 009/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE E
|
2020NL000779 | 25/05/2020 | 0,00 | 2.418,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 83299/2020.
|
2020NL001056 | 22/06/2020 | 0,00 | 2.418,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014688 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.419,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014691 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.418,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018998 | 04/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.418,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019001 | 04/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.418,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024930 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.418,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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