CPF/CNPJ:
04896660000153
Emissão:
27/03/2020
Plano Interno:
006051
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
107028/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 RELATIVO AO CONTRATO Nº 11/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL, CONFORME PROCESSO Nº 107028/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000077 | 27/03/2020 | 68.351,40 | 68.351,40 | 68.351,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 RELATIVO AO CONTRATO Nº 11/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL, CONFORME PROCESSO Nº 107028/2019.
|
2020NE000077 | 27/03/2020 | 123.641,27 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REAJUSTAMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO EM VIRTUDE DA CRISE DA PANDEMIA DO COVID-19.
|
2020NE000252 | 15/06/2020 | -55.263,09 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE NOVO VÍNCULO.
|
2020NE000369 | 10/09/2020 | -26,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 RELATIVO AO CONTRATO Nº 11/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS COM OPERADO
|
2020NL000342 | 27/03/2020 | 0,00 | 16.166,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 RELATIVO AO CONTRATO Nº 11/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS COM OPERADO
|
2020NL000767 | 20/05/2020 | 0,00 | 14.087,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 RELATIVO AO CONTRATO Nº 11/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS COM OPERADO
|
2020NL000873 | 29/05/2020 | 0,00 | 10.011,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 RELATIVO AO CONTRATO Nº 11/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS COM OPERADO
|
2020NL001061 | 22/06/2020 | 0,00 | 10.011,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 RELATIVO AO CONTRATO Nº 11/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS COM OPERADO
|
2020NL001162 | 09/07/2020 | 0,00 | 18.074,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000211 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 808,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013315 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.357,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000468 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000469 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000467 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,37 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000892 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | -704,37 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000893 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | -704,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000480 | 02/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 500,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018767 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.383,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018938 | 04/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.511,21 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000593 | 07/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 500,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025073 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.511,21 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000650 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 903,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028562 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.170,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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