CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
03/09/2020
Plano Interno:
016860
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
0213944/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a contratação de empresa especializada na locação de impressoras multifuncionais novas,em linha de produção do fabricante, não remanufaturados, não recondicionados, não reformado e em perfeitas condições de funcionamento e produtividade conforme aditivo do Contrato nº14/2018- Secretaria Adjunta de Inclusão Socioprodutiva/SEDES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000535 | 03/09/2020 | 17.500,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na locação de impressoras multifuncionais novas,em linha de produção do fabricante, não remanufaturados, não recondicionados, não reformado e em perfeitas condições de funcionamento e produtividade conforme aditivo do Contrato nº14/2018- Secretaria Adjunta de Inclusão Socioprodutiva/SEDES.
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2020NE000535 | 03/09/2020 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE NF 7678/2020 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CT 14/2018 MÊS DE JUNHO CONFORME PROCESSO 95367/2020.__Empenho referent
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2020NL002613 | 18/09/2020 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL pagamento referente a fatura 7886/2020 locação de impressoras para esta secretaria período mês de setembro 0144984/2020.CT-14/2018-GISP/SEDES
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2020NL003960 | 10/12/2020 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL pagamento referente a fatura 7887/2020 locação de impressoras para esta secretaria período mês de outubro 0167248/2020.CT-14/2018-GISP/SEDES
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2020NL003961 | 10/12/2020 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CE pagamento referente a fatura 7893/2020 locação de impressoras para esta secretaria processo 0130511/2020.CT-14/2018-GISP/SEDES
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2020NL003958 | 10/12/2020 | 0,00 | 1.919,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CE pagamento referente a fatura 7885/2020 locação de impressoras para esta secretaria período processo 0130511/2020.CT-14/2018-GISP/SEDES
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2020NL003959 | 10/12/2020 | 0,00 | 1.580,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP001436 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043224 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.325,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP002070 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP002072 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP002068 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 95,97 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP002066 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 79,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065839 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.650,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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